A remessa de produto permite que você emita uma nota fiscal que não terá nenhum tipo de cobrança para o seu cliente. Esse tipo de nota que não tem cobrança associada é muito comum em operações como remessa para demonstração, bonificação, brinde, transferência, entre outras
Cadastrando uma Remessa de Produto
1) Primeiro, acesse o Menu de Vendas e NF-e, clique na opção "Incluir", no grupo "Remessa de Produto":
2) Para te ajudar ainda mais, separamos um tópico para cada um dos campos de preenchimento da Remessa de Produto:
Dados principais da remessa
Ao incluir a remessa de produto, será apresentada a seguinte tela, e você poderá preencher os seguintes dados:
1) Cliente: informe o cliente para quem você está destinando as mercadorias. Caso seja um cliente novo, você pode incluí-lo diretamente daqui. Para isso, basta clicar no "lápis azul" e a inclusão do cliente será acionada
2) Previsão: data que indica quando você pretende faturar a nota fiscal e providenciar a entrega dos produtos para o cliente
3) Vendedor: pessoa responsável pela venda
4) Tipo do Frete: defina como será realizada a entrega das mercadorias
5) Valor do Frete: se ocorrer frete, informe o valor
6) Cenário Fiscal: defina o cenário fiscal
Itens da remessa
Clique no botão "Novo Item", conforme destacado na figura acima:
Será apresentada a seguinte tela:
1) Produto: qual produto está sendo enviado. Ele deve estar previamente cadastrado no Cadastro de Produtos
2) CFOP: o CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. É um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria, ou seja, indica qual operação você fazendo
Converse com seu contador para entender quais CFOP's você deve utilizar
3) Quantidade: quantidade que está sendo enviada do produto. É essa quantidade que vai ser baixada do estoque quando a remessa for faturada e a nota fiscal eletrônica for gerada
4) Local de Estoque: definição do Local de Estoque que será baixado quando o pedido for faturado e a nota fiscal eletrônica for gerada
5) Valor Unitário do Item: valor que será destacado na nota fiscal
6) Valor da Mercadoria: multiplicação do campo "Quantidade" pelo campo "Valor Unitário do Item". O Omie faz essa conta automaticamente para você
7) Código NCM: o NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo governo brasileiro para identificar a natureza das mercadorias. Ele também indica qual a "alíquota do IBPT". Esse campo é preenchido automaticamente a partir do cadastro do produto
8) Código EAN (GTIN): código de barras do produto, também preenchido automaticamente a partir do cadastro do produto
9) % do Desconto: foi bacana com o cliente e concedeu um desconto? Informe o percentual aqui
10) Valor Total do Item: multiplicação do campo "Quantidade" pelo campo "Valor Unitário do Item"
O Omie faz essa conta automaticamente para você, já acrescentando o valor do IPI e substituição tributária (caso tenha sido informado) e já subtraindo o desconto (quando informado)
Informações de Impostos dos itens
Acesse as abas "ICMS", "ICMS Substituição Tributária", "IPI", "PIS" e "COFINS":
Preencha as informações necessárias para o cálculo dos impostos
📌 Seu contador pode te ajudar bastante e ele é a pessoa indicada para responder o que você deve colocar em cada campo, pois isso varia muito em função do enquadramento legal de sua empresa x o produto que você está enviando x o tipo de operação que está sendo realizada |
Informações Adicionais do Item
No item da remessa, acesse a aba "Informações Adicionais":
Aqui você poderá preencher:
Peso Líquido.
Peso Bruto.
Número do Pedido de Compra.
Item do Pedido de Compra.
Cenário Fiscal.
Código do Benefício Fiscal.
Número da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação).
Local de Estoque de Entrada.
Informações para a Nota Fiscal. O conteúdo informado no campo "Informações para a Nota Fiscal" será impresso na nota fiscal no produto
Não gerar a Saída de estoque ao emitir a NF-e. Caso precise emitir a nota fiscal para o seu cliente, mas os produtos não possam dar as saídas no estoque, marque essa opção
Não somar este item no total da NF-e.
💡 Também é possível indicar as "Informações Adicionais" na tela inicial da remessa de produto:
Essas são informações gerais, e o texto adicionado no campo "Dados Adicionais para a Nota Fiscal" será impresso no rodapé da nota: |
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