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Emitindo uma NF-e Complementar a partir de um Pedido de Venda Faturado
Emitindo uma NF-e Complementar a partir de um Pedido de Venda Faturado

Nesse artigo, descubra como emitir uma NF-e Complementar a partir de um Pedido de Venda Faturado

José Adriano Vendemiatti avatar
Escrito por José Adriano Vendemiatti
Atualizado há mais de uma semana

Caso você não saiba o que é uma NF-e Complementar, separamos um artigo para te ajudar 😉



Criando a NF-e Complementar

Para emitir sua NF-e Complementar a partir de um Pedido de Venda faturado no Omie, acesse o menu suspenso do módulo de Vendas e NF-e, e clique em "Etapas dos Pedidos":

Dê um duplo clique no seu pedido:

Ao acessar, clique no botão "NF-e" no menu esquerdo do Pedido:

Na tela apresentada, clique para gerar uma NF-e Complementar ou de Ajuste:


Preenchendo as informações

Agora, você poderá ajustar o que for necessário:

  • 1) Selecione o item que deseja realizar o complemento e dê um duplo clique

  • 2) Você também pode excluir o item que não deseja complementar

No item selecionado, você pode completar a quantidade e valor, além dos impostos:

Após realizar o complemento clique em "Salvar":


Faturando a NF-e Complementar

Para faturar a NF-e, clique no botão de "Concluir o Complemento ou Ajuste":

Pronto! Sua NF-e Complementar foi emitida e você pode acessá-la no menu do módulo de Vendas e NF-e:

📌 Rejeição SEFAZ

Quando uma solicitação de emissão de nota fiscal é rejeitada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), isso pode ocorrer por duas principais razões:

  1. A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) está fora do ar. Sim, Terráqueos, a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) vira e mexe fica fora do ar. Nessa situação, você não precisa fazer nada. O Omie entende que a SEFAZ está "com gracinhas" e está fora do ar, e envia novamente a solicitação de tempos em tempos, automaticamente

  2. Alguma informação está errada no pedido de venda e foi criticada pela SEFAZ, e para te ajudar com isso, separamos um artigo com as rejeições que podem ocorrer e como resolvê-las 😉

⚠️ A nota complementar/ajuste não gera conta a receber, esse processo deve ser feito manualmente:

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