Após aprovar o seu pedido de compra, enviá-lo para seu fornecedor e realizar a importação da sua NF-e de compra, é necessário receber sua mercadoria, além de registrar as contas a pagar
Para te ajudar no recebimento das notas, abaixo demonstraremos como você pode associar uma NF-e do fornecedor com um pedido de compra
1) Acesse o Passo 3 do Módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) No kanban de compras, tanto o pedido de compra, quanto a NF-e estarão disponíveis.
Dê um duplo clique no card que representa a NF-e do fornecedor para realizar o recebimento:
3) Na coluna "descrição dos produtos" estarão listados os itens da NF-e
Selecione um produto de interesse, e clique em "Associar a um produto existente":
4) Nesta tela você pode associar o item da NF-e a um item de um pedido de compra ou remessa. Será demonstrado todos os itens não recebidos ainda.
Selecione o(s) produto(s) do pedido de compra ou remessa de interesse (1), e clique em confirmar (2):
5) Agora esse produto estará associado ao pedido de compra e será demonstrado na NF-e desta maneira:
6) Consequentemente, o Pedido de Compra terá o status "Faturado Parcialmente", até que todos os pedidos tenham sido recebidos
Ao acessar os itens do Pedido de Compra, na Aba "Recebimentos deste item", você poderá verificar qual a NF que o item está relacionado (1) e a situação de recebimento da nota (2):
7) Quando você finalizar a associação dos itens da nota, ao receber a NF-e o Pedido de Compra ficará com o status "Recebido"
Ao acessar o item do Pedido de Compra, na Aba "Recebimentos deste item" você poderá verificar qual a NF que o item está relacionado e qual a situação de recebimento da nota:
Agora para seguir com o Recebimento da NF-e, siga os passos do artigo abaixo:
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