Você ainda recebe notas fiscais não eletrônicas, como essa?
Você pode incluí-la no Omie bem rapidinho, alimentando seu estoque de produtos e gerando as contas a pagar para seu fornecedor :)
Para isso, acesse o "Módulo de Compras e Estoque", e clique no Passo 5:
Depois selecione a opção de cadastrar manualmente a nota fiscal:
Dados principais da nota fiscal
1) Fornecedor: selecione o fornecedor já cadastrado
Confira também o artigo: Como cadastro meus clientes e fornecedores?
2) Número da Nota Fiscal
3) Série: utilize o modelo "01" para nota fiscal, "1B" para nota fiscal avulsa ou "04" para nota de produtor rural.
4) Modelo da Nota Fiscal
5) Data de Emissão da Nota Fiscal
6) Itens da Nota Fiscal: incluir os produtos que você comprou
7) Transporte: informações sobre o transporte dos produtos
8) Totais: impostos e valores da nota fiscal
9) Parcelas: previsão das parcelas a pagar para seu fornecedor
10 Departamentos: distribuição ou rateio por centro de custo
11) Informações Adicionais: informações complementares da nota (conta corrente, categoria, projeto, data de registro)
Incluindo os produtos
Clique no botão "Novo Item", conforme destacado na figura abaixo:
Preencha as informações do produto:
1) Produto: produto que foi comprado. Ele deve estar previamente cadastrado no cadastro de produtos
Confira também o artigo: Como cadastro os meus produtos?
2) Código NCM: o NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo governo brasileiro para identificar a natureza das mercadorias
3) Código EAN (GTIN): código de barras do produto
4) CFOP na Nota Fiscal: o CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual
5) Quantidade e Unidade na Nota: quantidade comprada do produto e a Unidade que está destacada na Nota. É essa quantidade e unidade que serão inseridos no seu estoque
6) Preço Unitário: preço que você pagou pelo produto
7) Valor do Desconto: seu fornecedor te concedeu um desconto? Informe o valor aqui
8) Se esse produto não deve gerar uma conta a pagar para seu fornecedor, é só clicar e deixar marcada essa opção
9) Se esse produto não deve movimentar o estoque para seu fornecedor, é só clicar e deixar marcada essa opção
10) Caso a quantidade recebida e unidade forem divergentes do seu fornecedor, você pode fazer a conversão de unidades
11) Local de Estoque: definição do Local de Estoque que será armazenado o item
12) CFOP de Entrada (se não lembrar qual inserir, peça ajuda ao seu contador)
Definindo os impostos ICMS, ICMS Substituição Tributária, IPI, PIS e COFINS, Atualização do Preço de Venda e Custo de Estoque
Não se esqueça de definir os impostos para cada produto comprado e quais deles fazem parte do seu valor de custo, além de atualizar o preço de venda
Acesse as abas "ICMS", "ICMS Substituição Tributária", "IPI", "PIS" e "COFINS" conforme indicado na figura acima, e preencha as informações necessárias para o cálculo dos impostos:
Depois selecione na aba "Custo de Estoque" quais os impostos que fazem parte do custo do seu produto:
📌 Seu contador pode te ajudar bastante e ele é a pessoa indicada para responder o que você deve colocar em cada campo, pois isso varia muito em função do enquadramento legal de sua empresa X o produto que você está vendendo X o tipo de operação que está sendo realizada |
Para cada item é possível já atualizar o preço de venda do produto baseado no custo da NF:
Concluindo e incluindo a Nota Fiscal do seu fornecedor
Para finalizar o processo, clique no botão "Concluir":
Após confirmar o recebimento, seus produtos foram inseridos no seu estoque e as contas a pagar registradas no seu módulo "Finanças":