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Passo 4 - Integração Fiscal e SPED
Passo 4 - Integração Fiscal (E - SPED EFD ICMS/IPI)
Passo 4 - Integração Fiscal (E - SPED EFD ICMS/IPI)

Neste artigo, descubra mais sobre a opção "E - SPED EFD ICMS/IPI" do Passo 4 - Integração Fiscal e SPED

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Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

📌 Antes de seguir a configuração do Passo 4, você já configurou os passos anteriores?


Passo 4 - Integração Fiscal

Após acessar o Painel do Contador, selecione a opção "Passo 4 - Integração Fiscal":

E - SPED EFD ICMS/IPI

Nessa opção você irá complementar as informações para o SPED EFD ICMS/IPI

É preciso realizar a configuração destes campos porque essas informações serão preenchidas no arquivo do SPED ICMS/IPI e serão validadas no PVA:

Haverá quatro grupos de configuração, preencha os campos de cada um deles com as informações da empresa:


1) Para o Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências:

  • Preencha o perfil de apresentação da empresa:

  • Preencha o Indicador do tipo de atividade:

  • Preencha a Classificação do Contribuinte:

  • Preencha a Natureza da Operação/Prestação:

📌 Esses dados devem ser preenchidos conforme a orientação da sua contabilidade


2) Para o Bloco C: Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)

Nesse campo, você pode definir se haverá, ou não, o crédito automático de ICMS nas NF-es de entrada

  • Ao marcar a opção aparecerá um "✔️", e não será creditado o ICMS nas notas de entrada de fornecedores

  • Ao desmarcar a opção aparecerá um "❌", e será creditado o ICMS nas notas de entrada de fornecedores


3) Para Bloco H: Inventário Físico

  • Conta Contábil Principal (credora ou devedora) para o Registro H010

Você poderá selecionar, a partir do seu Plano de Contas, a Conta Contábil Principal para o registro H010, basta seguir os passos abaixo:

Clique na lupa, busque e selecione a conta contábil de interesse. Agora é só clicar em "Salvar e Fechar":

  • Não permitir Saldo Negativo nas movimentações do estoque

    E ainda, você pode definir se será permitido a negativação de estoque nas movimentações da empresa. Ou seja, toda vez que existir a possibilidade de uma operação (de venda, remessa, devolução, cancelamento ou movimentação manual) deixar o saldo do estoque negativo, o sistema irá bloquear a ação ou não permitir a continuidade do processo

    • Ao marcar a opção aparecerá um "✔️", e não será permitido o Saldo Negativo no estoque:

    • Ao desmarcar a opção aparecerá um "❌", e será permitido o Saldo Negativo no estoque:


4) Para o Bloco 1: Outras Informações

Marque essa opção para gerar o Registro 1601:


Pronto, todas as informações para o SPED EFD foram preenchidas! 🥳



Para seguir com a parametrização do Painel do Contador, ainda no Passo 4 - Integração Fiscal e SPED, vamos agora para a opção "F - SPED Contribuções PIS/COFINS":

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