Uma prática comum no mercado é o famoso "sinal", onde você como cliente paga antecipado valores a título de adiantamento por ocasião de compras de produtos ou mercadorias que ainda serão produzidos e/ou entregues futuramente pelos seus Fornecedores
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Em 5 passos simples você vai visualizar este processo dentro do Omie! 🚀

1) Faça o cadastro da Conta Corrente para Adiantamento ao Fornecedor, com a seguinte configuração:

O próximo processo importante é configurar uma categoria específica para Adiantamento

Por padrão, já existem duas categorias com o nome: Adiantamento ao Fornecedor.
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Caso tenha mudado o nome e deseje criar uma nova Categoria, confira como fazer isso clicando no botão abaixo:

1) Comece cadastrando a categoria de Despesa, com a configuração indicada abaixo:

2) Em seguida, crie uma de Receita, para controle do Valor em Aberto do Adiantamento Pago ao Fornecedor, com a configuração:

1) Para começar, cadastre o Pedido de Compra.

2) Na aba "Parcelas" do seu Pedido de Compra (1), dê um duplo clique na parcela que deseja registrar o adiantamento (2):

3) Em seguida, confira o "Valor da Parcela" (1), defina o "Tipo de Documento" (2) e por fim, ative a opção "Esta é uma parcela de Adiantamento ao Fornecedor" (3):

4) Ao definir que esta parcela será um Adiantamento, selecione a "Categoria" (1) e a "Conta Corrente de Adiantamento" (2) cadastradas no passo anterior e então, clique "Salvar e Fechar" (3):

5) No seu Pedido de Compra, aparecerá a indicação de que esta parcela é um Adiantamento:

Com a Conta a Pagar cadastrada, basta registrar a baixa (pagamento) da parcela!

1) Assim que realizar o adiantamento, o correto é baixar imediatamente a conta a pagar que foi criada.
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Para isso, acesse a conta a pagar de adiantamento, e na aba "Pagamentos" (1), clique em "Registrar Pagamento" (2):

2) Agora, basta confirmar:

3) Após a baixa da conta a pagar, ao acesar a aba "Parcelas" dentro do Pedido de Compra adiantado, você verá a indicação de que foi efetivado o pagamento:

Quando você realiza a baixa do adiantamento, é criado um lançamento de débito na Conta Corrente que você definiu nas Informações Adicionais do Pedido de Compra.
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Ao mesmo tempo, é criado um lançamento de crédito na Conta Corrente do Adiantamento

Como você ainda não recebeu os produtos do seu fornecedor e já efetivou o pagamento dos valores, incluímos na conta adiantamento este crédito para que seu controle seja efetivo

Quando a Nota Fiscal do seu fornecedor for recebida, será criado um débito automaticamente que amortizará o crédito gerado no adiantamento.

1) Para visualizar os valores adiantados, acesse a opção "5 - Conciliar Contas Correntes" na tela principal do módulo de Finanças:

2) Note há um crédito no valor do adiantamento realizado, o que significa que a nota fiscal do seu fornecedor ainda não foi recebida.

3) Quando a nota fiscal do seu fornecedor for recebida, automaticamente na Conta Corrente de Adiantamento será registrado o débito amortizando a operação de adiantamento:

Pronto! O Adiantamento ao Fornecedor foi registrado com sucesso! 😄]