Quando emitimos uma Nota de Importação, seja manual ou através do arquivo XML ou TXT, podemos seguir os passos abaixo para flexibilizar os movimentos de estoque e/ou registros de contas a pagar no seu financeiro.

No seu Pedido de Importação, selecione o produto e clique em "Editar Item":

Na aba "Informações Adicionais" temos as duas opções:

Se optarmos por "Não gerar a entrada de estoque desse item ao emitir a NF-e" e Salvar, o sistema pergunta se você gostaria de copiar "não gerar movimento de estoque" para os demais itens da NF-e que possuem o mesmo CFOP de entrada:

Quando optamos por "Não gerar conta a pagar para este item" e Salvar, o sistema pergunta se você gostaria de copiar "não gerar financeiro" para os demais itens da NF-e que possuem o mesmo CFOP de entrada:

Marcando as duas opções o sistema vai apresentar duas mensagens:

Feito isso, você flexibiliza a entrada de mercadoria no seu estoque e o registro das contas a pagar deste Pedido de Importação. 😉

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