Para que o Omie consiga automaticamente receber via e-mail o arquivo XML da NF-e que o fornecedor faturar contra você e já associar/baixar o pedido de compra original, é fundamental que ele preencha algumas informações específicas:
- #128m - ID: I60 - Campo: xPed - Descrição: Número do Pedido de Compra
- #128n - ID: I61 - Campo: nItemPed - Descrição: Item do Pedido de Compra
Exemplo de um arquivo XML da NF-e correto :-)
Exemplo de um arquivo XML da NF-e incorreto :-(
