Motivo
Quando for emitida uma NF-e com o Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino diferente do calculado pela SEFAZ, será retornado essa mensagem de rejeição.
🗨️ Conforme definição da SEFAZ na NT 2020.005 - v1.20, o cálculo do valor do DIFAL deve ser feita de forma específica:
((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) – vICMSUFDest
Como corrigir
1) Após realizar login no Omie e acessar seu aplicativo, clique no módulo de Vendas e NF-e:
2) No menu suspenso do módulo de Vendas e NF-e (1), clique em "Configurar os Impostos" (2):
3) Clique em "Outras Recomendações, Preço Tabelado (Pauta), Regras de Cálculo por Estado e Outras Recomendações":
4) Clique em "Outras Recomendações: Regras de Cálculo por Estado":
5) Selecione o Estado de Destino (estado do seu Cliente):
6) Na coluna Recomendações, localize a opção "ICMS Interestadual (DIFAL)", e na linha "Valor do DIFAL" (1) selecione a opção "Subtrair o ICMS próprio" (2):
7) Após ajustar o tipo de cálculo, retorne ao Pedido de Venda rejeitado.
Ao acessar sua Nota, dê um duplo clique no Produto:
8) O sistema precisa recalcular os valores dos tributos. Então, altere a Quantidade (1) do seu Produto e salve (2):
9) Agora, informe novamente a Quantidade que de fato precisará emitir para o sistema recalcular os tributos:
10) Após realizar os ajustes, clique em "Salvar" (1) e "Fechar" (2):
11) Feito isso, basta retornar ao Pedido de Venda e reenviar a NF-e:
12) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer uma nova comunicação com a SEFAZ.
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte a sua contabilidade.
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