Motivo
Quando for emitida uma NF-e com o Valor do ICMS Interestadual para a UF de Destino diferente do calculado pela SEFAZ, será retornado essa mensagem de rejeição
Devido uma mudança na SEFAZ referente a NT 2020.005 - v1.20, agora o cálculo do valor do DIFAL deve ser feita de uma forma específica:
((vBCUFDest * pICMSUFDest) - (vBC * pICMSInter)) – vICMSUFDest
Como Corrigir:
Basta ajustar o cálculo do DIFAL nas configurações de impostos, seguindo esses passos:
1) No menu suspenso do módulo de Vendas e NF-e, clique em "Configurar os Impostos:
2) Clique em "Preço Tabelado (Pauta), Regras de Cálculo por Estado e Outras Recomendações":
3) Clique em "Outras Recomendações: Regras de Cálculo por Estado":
4) Selecione o Estado de Destino (estado do seu cliente):
5) Na coluna Recomendações, localize a opção "ICMS Interestadual (DIFAL)", e na linha "Valor do DIFAL" (1) selecione a opção "Subtrair o ICMS próprio" (2):
6) Agora é só retornar:
📣 É fundamental verificar junto à sua contabilidade se a Base de Cálculo do DIFAL está corretamente definida. Essa informação é de extrema importância, pois pode impactar nos valores finais do imposto.
7) Após realizar o ajuste do cálculo, é necessário atualizar o pedido de venda para que os impostos sejam recalculados. Para fazer isso, siga os passos abaixo:
Acesse o pedido de venda rejeitado no sistema;
Acesse os itens do pedido um por um;
Para cada item, faça uma alteração na quantidade do produto, inserindo um valor aleatório;
Salve o pedido com as alterações;
Agora, retorne à quantidade correta do item do pedido;
Salve novamente o pedido com as quantidades corrigidas.
Pronto! O sistema irá recalcular os impostos com base nas novas configurações aplicadas.
Agora é só reenviar a nota 🎉
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte seu contador! |
