Motivo
Essa rejeição ocorre quando o CFOP informado na nota não existe na base de dados da SEFAZ ou não estiver permitido o uso, conforme tabela de apoio publicada no Portal da NF-e
💡 Para consultar o CFOP vigente, entre em contato seu contador, ele pode te ajudar bastante e é a pessoa indicada para responder qual CFOP você deverá utilizar |
Como Corrigir
Deve-se consultar a Tabela de CFOP divulgada pela SEFAZ (com auxílio da sua contabilidade), identificar código em que seja permitido o uso e melhor se adéque a Operação da sua NF-e, e realizar a alteração do CFOP no pedido de venda, seguindo esses passos:
Acesse o Pedido de Venda Rejeitado;
Acesse o item em que houve a advertência de CFOP;
Altere o CFOP e salve;
Após o ajuste de todos os itens, é só reenviar a nota 😉
