Neste artigo, você encontrará as possíveis causas para a rejeição no padrão DSF203, além das orientações necessárias para resolvê-las.
Vale destacar que uma mesma rejeição pode ter diferentes causas, e a solução adequada dependerá do padrão adotado pela sua prefeitura.
Por isso, é fundamental que você analise cuidadosamente todas as alternativas apresentadas neste conteúdo e identifique aquela que melhor se aplica ao seu cenário.
⚠️ Antes de iniciar qualquer ajuste, certifique-se de qual é o padrão utilizado pela sua prefeitura.
Motivos e Soluções
Informação de ISSQN retido inválido
Informação de ISSQN retido inválido
💡Essa rejeição pode ocorrer quando a prefeitura identifica um preenchimento incorreto no campo referente à retenção do ISS.
1) Para correção, acesse o menu suspenso do módulo de “Serviços e NFS-e” e clique em “Exibir Todas”:
2) Dê um duplo clique sobre a Ordem de Serviço rejeitada de interesse:
3) Na aba "Serviço", revise o campo “Retido na Fonte”.
Marque-o para indicar a retenção, ou deixe-o em branco para não haver retenção, e clique em "Salvar":
4) Com as informações ajustadas, clique em “Reenviar “NFS-e”:
A alíquota não pode ser alterada para valores inferiores ao indicado
A alíquota não pode ser alterada para valores inferiores ao indicado
💡 Essa rejeição pode ocorrer devido à alíquota do ISS ter sido preenchida com valor inferior ao indicado pela prefeitura.
1) Para a correção, acesse o menu suspenso do módulo de “Serviços e NFS-e” e clique em “Exibir Todas”:
2) Dê um duplo clique sobre a Ordem de Serviço rejeitada de interesse:
3) No campo “Alíquota do ISS (%)”, ajuste a alíquota informada e clique em "Salvar":
💡 Em caso de dúvidas sobre o preenchimento, consulte sua contabilidade.
4) Feito o ajuste, clique em “Reenviar NFS-e”:
O Regime Especial de Tributação está incorreto ou não foi preenchido
O Regime Especial de Tributação está incorreto ou não foi preenchido
💡 Essa rejeição pode ocorrer quando o campo "Regime Especial de Tributação" está em branco ou preenchido com uma opção incorreta, segundo as exigências da prefeitura.
1) Para a correção, acesse a engrenagem de configurações no canto superior direito:
2) Na aba “Principais”, clique em “1. Dados da Minha Empresa”:
3) Acesse a aba “Nota Fiscal de Serviço” e clique na opção “Altere aqui as informações obrigatórias para a geração da NFS-e”:
4) Clique no campo “Regime Especial de Tributação” e revise a opção a ser selecionada:
💡 Em caso de dúvidas sobre o preenchimento, consulte sua contabilidade.
5) Feito isso, retorne a OS rejeitada e clique em “Reenviar NFS-e”:
O código do serviço não foi preenchido corretamente
O código do serviço não foi preenchido corretamente
💡 Essa rejeição pode ocorrer quando o campo "Código do serviço ou CNAE" for preenchido com uma opção incorreta, segundo as exigências da prefeitura.
1) Para correção, acesse o menu suspenso do módulo de “Serviços e NFS-e” e clique em “Exibir Todas”:
2) Dê um duplo clique sobre a Ordem de Serviço rejeitada de interesse:
3) Na aba "Serviço", preencha o campo “Código do serviço ou CNAE” e clique em "Salvar":
💡 Em caso de dúvidas sobre o preenchimento, consulte sua contabilidade.
4) Com as informações ajustadas, clique em “Reenviar “NFS-e”:
💡 Dica Omie
Se você não tem certeza de qual é o padrão de preenchimento a sua Prefeitura está esperando para aceitar a emissão da nota, a gente te ajuda! 😊
Uma forma simples de descobrir é consultar o PDF de uma NFS-e já emitida pela sua Prefeitura, preferencialmente no mesmo mês em que você está tentando fazer a emissão. Esse documento costuma mostrar qual é o formato certo que deve ser usado.
Se possível, solicite à sua contabilidade o XML de uma nota emitida nesse período. Esse arquivo mostra com exatidão como os dados foram enviados à Prefeitura e pode ajudar a identificar rapidamente o que precisa ser ajustado.
Em geral, o Código de Serviço pode aparecer em formatos como:
LC/CNAE
Código do serviço/CNAE
CNAE/CNAE
Error: Not a number
Error: Not a number
💡 Essa rejeição pode ocorrer quando o Código do Serviço ou CNAE é preenchido fora do padrão exigido pela prefeitura.
1) Para correção, acesse o menu suspenso do módulo de “Serviços e NFS-e” (1) e no menu de Ordens de Serviço clique em “Exibir Todas” (2):
2) Dê um duplo clique sobre a Ordem de Serviço rejeitada de interesse:
3) Na aba "Serviço" (1), ajuste o campo “Código do serviço ou CNAE” (2) e clique em "Salvar" (3):
💡 Dica Omie
Se você não tem certeza de qual padrão de preenchimento a sua Prefeitura está esperando para aceitar a emissão da nota, a gente te ajuda! 😊
Uma forma simples de descobrir é consultar o PDF de uma NFS-e já emitida pela sua Prefeitura, preferencialmente no mesmo mês em que você está tentando fazer a emissão. Esse documento costuma mostrar qual é o formato certo que deve ser usado.
Se possível, solicite à sua contabilidade o XML de uma nota emitida nesse período. Esse arquivo mostra com exatidão como os dados foram enviados à Prefeitura e pode ajudar a identificar rapidamente o que precisa ser ajustado.
Em geral, essa rejeição ocorre quando o Código do Serviço ou o CNAE é preenchido com caracteres especiais, como traços ("-") ou barras ("/").
Exemplo: 1.01 / 620150100
Para corrigir, remova os caracteres especiais e preencha apenas com os números: 620150100 ou 101620150100
4) Com as informações ajustadas, clique em “Reenviar NFS-e”:
Atividade selecionada não permite o uso de desconto incondicionado
Atividade selecionada não permite o uso de desconto incondicionado
💡 Essa rejeição pode ocorrer quando a prefeitura não permite o envio da NFS-e com valor de desconto informado.
1) Para correção, acesse o menu suspenso do módulo de “Serviços e NFS-e” (1) e no menu de Ordens de Serviço clique em “Exibir Todas” (2):
2) Dê um duplo clique sobre a Ordem de Serviço rejeitada de interesse:
3) Na aba "Serviço" (1), remova o valor preenchido no campo "% do Desconto" (2), ajuste o Valor Unitário do Item (3) e salve (4):
💡 Nestes casos, o valor do desconto deve ser incorporado diretamente no Valor Unitário do Item.
Por exemplo: Uma nota seria emitida com um item de R$ 100,00 e 10% de desconto:
Ela deverá ser emitida com Valor Unitário de R$ 90,00 e sem preencher o campo de desconto:
4) Com as informações ajustadas, clique em “Reenviar NFS-e”:
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