Neste artigo, você encontrará as possíveis causas para uma rejeição no padrão NATAL_RN_WS, além das orientações necessárias para resolvê-las.
⚠️ Antes de iniciar qualquer ajuste, certifique-se de qual é o padrão utilizado pela sua prefeitura.
Motivo
Essa rejeição pode ocorrer quando a prefeitura não permite o envio da NFS-e com valor de desconto informado.
Como corrigir
1) Após fazer login no Omie, acesse o módulo de Serviços e NFS-e:
2) Acesse o menu do módulo clicando no ícone de Serviços e NFS-e (1) e na área de Ordens de Serviço clique em “Exibir Todas” (2):
3) Dê um duplo clique sobre a Ordem de Serviço rejeitada de interesse:
4) Na aba "Serviço" (1), remova o valor preenchido no campo "% do Desconto" (2), ajuste o Valor Unitário do Item (3) e salve (4):
💡 Nestes casos, o valor do desconto deve ser incorporado diretamente no Valor Unitário do Item.
Por exemplo: Uma nota seria emitida com um item de R$ 100,00 e 10% de desconto:
Ela deverá ser emitida com Valor Unitário de R$ 90,00 e sem preencher o campo de desconto:
5) Com as informações ajustadas, clique em “Reenviar NFS-e”:
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