Motivo:

A mensagem de retorno indica que o eSocial identificou uma divergência entre a matrícula ou a categoria informada no evento e o cadastro existente no Ambiente Nacional.

Essa inconsistência ocorre em dois cenários:

​Como corrigir:

1) Acesse o Portal do eSocial e entre no cadastro do Trabalhador/Empregado.
​

2) Verifique a matrícula e a categoria registradas no eSocial.
​

3) Compare com as informações cadastradas no contrato do trabalhador no OneFlow.
​

Caso identifique alguma divergência, ajuste os dados no OneFlow para que correspondam exatamente ao que está registrado no Ambiente Nacional do eSocial.

​

Motivo:

A mensagem de retorno indica que a inconsistência está relacionada ao campo Tipo de Pagamento (tpPgto):

Esse erro ocorre quando o campo tpPgto não foi informado no XML de envio.

Como corrigir:

1) Acesse a Central de processamentos (1) dando um duplo clique no card da folha:

2) Dentro da Central, selecione a opção Reabrir folha (2) e reabra a folha Mensal:

3) Após reabrir a folha, acesse a aba Recibos (3) e dê um duplo clique no Recibo do colaborador (4) desejado:

4) Dentro do recibo, clique em Reprocessar recibo (5):

5) Em seguida, Finalize a folha (6) novamente:

Após executar esse procedimento, o sistema irá gerar novos eventos de remuneração e pagamento, incluindo o campo 'tpPgto', que não foi enviado anteriormente.

Motivo:

Esse erro ocorre quando há empréstimo consignado ativo para o funcionário com parcela prevista para o mês, porém:

O eSocial identificou que existe parcela prevista para desconto na competência, mas não encontrou a informação correspondente no evento enviado.

Como corrigir:

1) Reabra a folha e dê um duplo clique no card do Crédito do Trabalhador (1):

2) Clique na opção Buscar Crédito do Trabalhador (2):

3) O sistema irá informar que, caso existam variáveis com as mesmas informações, os valores serão atualizados. Confirme que Sim (3), deseja continuar:

Esse processo realizará uma nova busca das parcelas do Crédito do Trabalhador nesta competência. Após a conclusão, verifique se a rubrica de desconto correspondente foi gerada e, em seguida, reprocesse o recibo do funcionário para que a rubrica relacionada seja calculada no recibo.

Motivo:

Nesse cenário, há duas possíveis causas:

Como corrigir:

Para resolver essa situação, é necessário validar se a soma dos proventos e descontos está correta, pois no eSocial os descontos não podem ser superiores ao total de proventos:

1) Acesse o recibo do funcionário que retornou no evento rejeitado e verifique se os descontos estão maiores que os proventos:

Se os descontos estiverem maiores que os proventos, realize o ajuste necessário e finalize a folha novamente.

Caso os descontos estejam corretos e menores que os proventos, siga o passo a passo abaixo para verificar o Tipo de rubrica:

2) Acesse o Portal do eSocial, pesquise pelo Código da rubrica (1) utilizada no recibo e verifique o Tipo de rubrica (2):

3) Para verificar qual tipo de rubrica está cadastrado em sistema, acesse o recibo e dê um duplo clique na Rubrica (3):

4) Selecione a Chave em azul (4) acima da rubrica para abrir o cadastro desta rubrica:

5) Na aba Tipo de rubrica (5), verifique se o tipo é o mesmo que consta no cadastro da rubrica no Portal do eSocial:

Caso os tipos de rubricas estejam divergentes, realize o ajuste necessário, reprocesse o recibo e finalize a folha.

Motivo:

O erro ocorre quando o eSocial não localiza o evento de remuneração (S-1200) correspondente ao demonstrativo de pagamento informado no S-1210. Isso pode acontecer porque o S-1200 não foi transmitido, foi excluído ou possui divergência no identificador do recibo de pagamento.

Como resolver:

Para corrigir, será necessário transmitir o evento S-1200 (Remuneração do Trabalhador) para o eSocial. Para isso, siga os passos abaixo:

1) No Painel de Etapas, dê um duplo clique no Card do eSocial:

2) Na aba Eventos (1), pesquise pelo Evento S-1200 (2). Se estiver rejeitado, corrija a inconsistência e retransmita o evento:

Após a transmissão do S-1200, o S-1210 poderá ser enviado normalmente.

3) Caso o S-1200 não tenha sido gerado, Reabra a folha (3) da competência e reprocesse os recibos de pagamento:

Posteriormente, finalize a folha novamente, para que novos eventos sejam gerados.

Motivo:

A mensagem de retorno indica que a inconsistência está relacionada ao campo Registro ANS (regANS):

Esse erro ocorre quando o código ‘ANS’ da Assistência Médica não foi preenchido ou foi preenchido incorretamente.

Como corrigir:

1) Acesse o cadastro do trabalhador, clique na aba Contratos (1) e dê um duplo clique no Contrato do colaborador (2):

2) Na aba Benefícios (3), dê um duplo clique no Benefício Saúde (4):

3) Clique na Chave Azul (5) para acessar o cadastro do benefício saúde:
​

4) Informe o Código ANS (6) dentro do cadastro do benefício:
​

Assim que as alterações forem salvas, um novo evento será criado automaticamente pelo sistema.

Motivo:

Esse erro ocorre porque a competência informada já foi encerrada no eSocial com o evento de fechamento periódico (S-1299). Enquanto a competência permanecer fechada, o eSocial não permite a inclusão, alteração ou exclusão de informações referentes a esse período.

Como resolver:

Para resolver o erro, será necessário reabrir a folha diretamente no Portal do eSocial com o mesmo certificado que a empresa utiliza no sistema e seguir as etapas abaixo:

1) Para reabrir a folha, passe o mouse na opção Folha de Pagamento e clique em Gestão da Folha (1):

2) Selecione o Ano (2), o Mês (3) e verifique se a folha está fechada em Situação da folha (4). Se estiver fechada, clique em Reabrir Folha (5):
​

3) Após reabrir a folha, acesse o card do eSocial em sistema, selecione o Evento rejeitado (1) e clique em Transmitir Evento (2):
​

Motivo:

O erro ocorre quando a indicação de existência de remuneração está divergente das informações enviadas ao eSocial. A rejeição acontece quando o evento informa se há ou não remuneração, mas essa informação não corresponde aos valores efetivamente registrados na competência.

Como resolver:

1) Acesse o Painel de Etapas (1) e dê um duplo clique no Card do eSocial (2):
​

2) Na aba Eventos (3), filtre pelo Evento S-1200 (4):
​

Nesse cenário, podem ocorrer 3 situações:

3) Acesse o evento S-1299 com erro e cancele-o, selecionando a opção Clique aqui (5):
​

4) Após realizar o cancelamento, saia do evento e clique em Transmitir Evento (6):

Em seguida, o sistema exibirá uma mensagem perguntando se deseja gerar um novo S-1299. Clique em Sim para que um novo evento seja gerado e transmitido, considerando as informações atualizadas e corretas.

Motivo:

O erro ocorre porque existe um pagamento de desligamento (competência MM/AAAA, pagamento em DD/MM/AAAA) sem que o evento de origem correspondente tenha sido transmitido e processado no eSocial.

Como resolver:

1) Reabra a folha e acesse o Desligamento (1) do funcionário respectivo:
​

2) Dentro do desligamento, clique em Gerar novamente as obrigações (2):
​

Após realizar esse procedimento, o sistema irá gerar novamente o evento de desligamento correspondente. Em seguida, acesse o card do eSocial e verifique se o evento S-2299 (Desligamento) ou S-2399 (Término de TSVE) foi gerado e transmitido com sucesso para o Portal do eSocial. Após a confirmação do processamento sem pendências, a folha poderá ser finalizada normalmente.

Motivo:

O erro ocorre quando o sistema gera o evento S-1200 para um trabalhador autônomo, porém não foi enviado anteriormente o evento S-2300 para esse trabalhador.

Como resolver:

Para corrigir o erro, será necessário gerar o evento S-2300 para o trabalhador autônomo. Para realizar esse procedimento, siga os passos abaixo:

1) No Menu Lateral, acesse a aba Cadastros e clique em Categorias (1):

2) No cadastro de categorias, dê um duplo clique na categoria Autônomo (2):

3) Na aba Evento do eSocial (3) informe o evento do eSocial S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início:

4) Retorne ao Menu Lateral, na aba Trabalhadores, clique em Exibir Todos (4) e localize o colaborador para entrar no cadastro do Autônomo:

5) Dentro do cadastro, acesse a aba Contratos (5) e dê um duplo clique no Contrato (6):

6) No contrato, clique em Salvar (7) e, em seguida, selecione Fechar (8):

7) No cadastro, clique em Salvar (9):

Após realizar os ajustes, reprocesse o recibo mensal do autônomo e, em seguida, realize o fechamento da folha. Dessa forma, todos os eventos serão enviados ao Portal do eSocial com sucesso e a situação será resolvida.

Motivo:

O erro ocorre quando o sistema tenta localizar um evento no eSocial utilizando um número de recibo, porém não encontra nenhum evento ativo associado a esse identificador.

Essa situação pode ocorrer quando o evento original foi excluído ou retificado no eSocial, ou ainda quando o número de recibo armazenado no sistema está incorreto, desatualizado ou não corresponde a um evento válido no ambiente do eSocial.

Como resolver:

Antes de prosseguir, verifique se houve alguma alteração nas informações enviadas ao eSocial. Se as informações no Oneflow e no Portal do eSocial forem idênticas, não será preciso fazer uma retificação e o evento poderá ser cancelado. Para realizar o cancelamento, siga os passos abaixo:

1) No Painel de Etapas, acesse o Card do eSocial (1):

2) Na aba Eventos (2) dê um duplo clique no Evento Rejeitado (3):

3) Abaixo do erro terá a opção Clique Aqui (4), possibilitando o cancelamento do evento:

Insira o motivo de cancelamento e clique na opção Cancelar. Após realizar esse procedimento, o evento rejeitado será cancelado com sucesso.

Se as informações entre o Oneflow e o Portal do eSocial estiverem divergentes, valide se o número de recibo que o sistema está utilizando realmente existe no eSocial através do passo a passo abaixo:

1) Acesse o Portal do eSocial, clique na aba Folha de Pagamento e acesse Gestão da folha (1):

2) Selecione o Ano (2), a Competência (3, acesse a aba Trabalhadores e dê um duplo clique na Remuneração (4):

3) Localize o colaborador desejado e clique em Pagamentos/Remuneração (5):

4) Role a tela até o final da página para localizar o Número do recibo (6):

Motivo:

A mensagem retorna quando as informações obrigatórias do grupo Plano de saúde coletivo não foram preenchidas no evento de Pagamento S-1210. Quando há dados relacionados a plano de saúde no envio, esse grupo deve constar corretamente no XML para validação do evento.

Como resolver:

Para corrigir a situação, verifique se o plano de saúde está devidamente configurado na aba de Benefícios do cadastro do trabalhador. Os descontos referentes ao plano de saúde não devem ser lançados por variável, sendo permitido apenas o lançamento por variável dos valores de coparticipação.

Caso tenha sido lançado através de Variáveis da Folha, siga o passo a passo abaixo para excluir o lançamento:

1) Acesse o recibo do colaborador respetivo e clique em Variáveis da Folha (1):

2) Selecione a Rubrica (2) e clique em Excluir (3):

Após concluir esse processo, cadastre o benefício de Plano de Saúde no contrato do colaborador correspondente. Para realizar a configuração corretamente, siga as orientações do artigo abaixo: