Os eventos S-1200 (Remuneração do Trabalhador), S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) e S-1299 (Fechamento dos Eventos Periódicos) são responsáveis por transmitir ao eSocial as informações de remuneração, os pagamentos realizados aos trabalhadores e o fechamento da competência.
Durante o processamento desses eventos, o eSocial aplica suas próprias regras de validação e pode retornar erros e alertas que impedem ou exigem a correção das informações antes da transmissão. Essas ocorrências geralmente indicam divergências cadastrais, configurações incorretas, inconsistências nos cálculos da competência ou pendências em eventos periódicos enviados anteriormente.
Neste artigo, você aprende a identificar, analisar e corrigir os erros e alertas apresentados nos eventos S-1200, S-1210 e S-1299, garantindo o envio correto das informações de remuneração, pagamento e fechamento da folha ao eSocial.
⚠️ Importante!
Quando um evento apresenta erro ou alerta, ele permanece com o status Rejeitado até que a inconsistência seja corrigida. Após o ajuste das informações, o evento é processado e reenviado automaticamente ao eSocial.
Tópicos do Artigo
Onde encontrar a mensagem de erro do eSocial
Quando um evento é rejeitado, o OneFlow sinaliza a pendência e o detalhe pode ser consultado na tela Detalhe da Auditoria. Nela, o sistema informa:
Problema: a descrição resumida da ocorrência, como "Erro na transmissão do eSocial".
Detalhes: o retorno completo enviado pelo eSocial, sempre iniciando pelo número da regra (por exemplo, 17), seguido da descrição técnica em inglês e do nome do campo que causou a rejeição. É esse retorno que identifica qual informação precisa ser corrigida.
💡 Dica de como localizar o seu erro rapidamente
No bloco Detalhes da tela Detalhe da Auditoria, localize o número do erro, como 312, ou o nome do campo citado na mensagem, como tpPgto, regANS ou um trecho característico da frase. Em seguida, procure o bloco correspondente na seção Resolvendo Erros e Alertas nos eventos S-1200, S-1210 e S-1299, abaixo. Cada erro traz a causa e o passo a passo de correção.
Resolvendo Erros e Alertas nos eventos S-1200, S-1210 e S-1299
Abaixo estão os principais erros e alertas que podem ocorrer durante a transmissão dos eventos S-2300 e S-2306. Para cada ocorrência, são detalhados a causa da mensagem e as orientações de correção.
Localize a mensagem apresentada no OneFlow, identifique a causa correspondente e siga o passo a passo para regularizar o evento e concluir o envio das informações ao eSocial. Ao final de casa correção, salve o cadastro para que o OneFlow transmita novamente o evento.
Erro 312 — Matrícula ou categoria divergente do cadastro no Ambiente Nacional do eSocial
Erro 312 — Matrícula ou categoria divergente do cadastro no Ambiente Nacional do eSocial
Mensagem exibida na tela Detalhe da Auditoria
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Causa
O eSocial identificou divergência entre a matrícula ou a categoria informada no evento e o cadastro existente no Ambiente Nacional. Isso ocorre em dois cenários:
Quando a matrícula do trabalhador no OneFlow está diferente da que foi transmitida ao eSocial;
Quando o evento de admissão do trabalhador ainda não foi enviado ao eSocial, fazendo com que o vínculo não seja reconhecido.
Como corrigir
⚠️ Importante!
Para corrigir o erro, é necessário que a folha mensal esteja aberta.
1) Acesse o Portal do eSocial e entre no cadastro do Trabalhador/Empregado.
2) Verifique a matrícula e a categoria registradas no eSocial.
3) Compare com as informações cadastradas no contrato do trabalhador no OneFlow.
Havendo divergência, ajuste os dados no OneFlow para que correspondam exatamente ao que está registrado no Ambiente Nacional do eSocial. Depois reprocesse o recibo.
Erro 17 — Tipo de Pagamento (tpPgto) não informado (S-1210)
Erro 17 — Tipo de Pagamento (tpPgto) não informado (S-1210)
Mensagem exibida na tela Detalhe da Auditoria
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Causa
O campo Tipo de Pagamento (tpPgto) não foi informado no XML de envio.
Como corrigir
1) Acesse a Central de processamentos (1) dando um duplo clique no card Mensal.
2) Dentro da Central, selecione a opção Reabrir folha e reabra a folha Mensal.
3) Acesse a aba Recibos (1) e dê um duplo clique no Recibo do trabalhador (2) desejado.
4) No recibo, clique em Reprocessar recibo.
5) Em seguida, Finalize a folha novamente.
Após executar esse procedimento, o sistema irá gerar novos eventos de remuneração e pagamento, incluindo o campo 'tpPgto', que não havia sido enviado.
Erro 1988 — Parcela de empréstimo consignado (Crédito do Trabalhador) sem rubrica de desconto no evento
Erro 1988 — Parcela de empréstimo consignado (Crédito do Trabalhador) sem rubrica de desconto no evento
Mensagem exibida na tela Detalhe da Auditoria
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Causa
Esse erro ocorre quando há empréstimo consignado ativo para o funcionário com parcela prevista para o mês, porém:
O sistema não enviou a rubrica de desconto do empréstimo; ou
A rubrica enviada não está corretamente vinculada ao contrato do empréstimo.
O eSocial identificou que existe parcela prevista para desconto na competência, mas não encontrou a informação correspondente no evento enviado.
Como corrigir
1) Reabra a folha e dê um duplo clique no card do Crédito do Trabalhador (1).
2) Clique na opção Buscar Crédito do Trabalhador.
3) O OneFlow exibirá a mensagem: "Caso existam variáveis com as mesmas informações os valores serão atualizados. Deseja continuar?". Confirme clicando em Sim.
Esse processo realizará uma nova busca das parcelas do Crédito do Trabalhador na competência. Ao concluir, verifique se a rubrica de desconto correspondente foi gerada e reprocesse o recibo do funcionário para que a rubrica relacionada seja calculada.
Erro 933 — Somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento
Erro 933 — Somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento
Mensagem exibida na tela Detalhe da Auditoria
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Causa
Nesse cenário, há duas possíveis causas:
A soma dos proventos é menor que a dos descontos; ou
O tipo das rubricas está divergente entre Oneflow e Portal eSocial.
Como corrigir
1) Valide se a soma dos proventos e descontos está correta, pois no eSocial os descontos não podem ser superiores ao total de proventos no demonstrativo
Acesse o recibo do trabalhador que retornou no evento rejeitado e verifique se os descontos estão maiores que os proventos. Se estiverem, realize o ajuste necessário e finalize a folha novamente.
2) Se os descontos estiverem corretos e menores que os proventos, verifique o Tipo de rubrica.
2.1) Acesse o Portal do eSocial, pesquise pelo Código da rubrica (1) utilizada no recibo e verifique o Tipo de rubrica (2).
2.2) No OneFlow, acesse o recibo e dê um clique duplo sobre a rubrica.
2.3) Clique na chave em azul acima da rubrica para abrir os detalhes do cadastro da rubrica.
2.4) Na tela Detalhes da rubrica, confira se o campo Tipo de rubrica, está configurado com o mesmo tipo informado para a rubrica no Portal do eSocial.
Se os tipos de rubrica estiverem divergentes, realize o ajuste, reprocesse o recibo e finalize a folha.
Erro 724 — Não localizado evento de remuneração (S-1200) para o demonstrativo de pagamento (S-1210)
Erro 724 — Não localizado evento de remuneração (S-1200) para o demonstrativo de pagamento (S-1210)
Mensagem exibida na tela Detalhe da Auditoria
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Causa
O eSocial não localizou o evento de remuneração S-1200 correspondente ao demonstrativo de pagamento informado no S-1210. Isso pode ocorrer porque o S-1200 não foi transmitido, foi excluído ou possui divergência no identificador do recibo de pagamento.
Como resolver
1) No Painel de Etapas, dê um duplo clique no Card do eSocial:
2) Na aba Eventos (1), pesquise pelo Evento S-1200 (2). Se estiver rejeitado, corrija a inconsistência e retransmita o evento. Após a transmissão do S-1200, o S-1210 poderá ser enviado normalmente.
3) Se o S-1200 não tiver sido gerado, Reabra a folha da competência, reprocesse os recibos de pagamento e finalize a folha novamente, para que novos eventos sejam gerados.
Erro 17 — Registro ANS (regANS) da Assistência Médica não preenchido (S-1210)
Erro 17 — Registro ANS (regANS) da Assistência Médica não preenchido (S-1210)
Mensagem exibida na tela Detalhe da Auditoria
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Causa
O código ANS da Assistência Médica (regANS) não foi preenchido ou foi preenchido incorretamente.
Como corrigir
1) Acesse o cadastro do trabalhador, clique na aba Contratos (1) e dê um duplo clique no Contrato do colaborador (2).
2) Na aba Benefícios (1), dê um duplo clique no Benefício Saúde (2).
3) Clique na Chave azul acima de Identificação do beneficio, para acessar o cadastro do benefício saúde.
4) Informe o Código ANS (1) dentro do cadastro do benefício e clique Salvar (2).
Assim que as alterações forem salvas, um novo evento será criado automaticamente pelo sistema.
Erro 620 — Folha de pagamento do período já fechada (necessário reabrir no Portal do eSocial)
Erro 620 — Folha de pagamento do período já fechada (necessário reabrir no Portal do eSocial)
Mensagem exibida na tela Detalhe da Auditoria
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Causa
A competência informada já foi encerrada no eSocial com o evento de fechamento periódico( S-1299). Enquanto a competência permanecer fechada, o eSocial não permite a inclusão, alteração ou exclusão de informações do período.
Como resolver
Reabra a folha diretamente no Portal do eSocial com o mesmo certificado que a empresa utiliza no OneFlow.
1) Para reabrir a folha no Portal eSocial, passe o mouse na opção Folha de Pagamento e clique em Gestão da Folha (1):
2) Selecione o Ano (1), o Mês (2) e verifique se a folha está fechada em Situação da folha (3). Se estiver fechada, clique em Reabrir Folha (4).
3) Após reabrir a folha, acesse o card do eSocial em sistema, selecione o Evento rejeitado (1) e clique em Transmitir Evento (2):
Erro 588 — Indicação de existência de remuneração divergente no fechamento (S-1299)
Erro 588 — Indicação de existência de remuneração divergente no fechamento (S-1299)
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588 - Preencha com Sim quando existir remuneração no período e Não quando não existir. |
Causa
A indicação de existência de remuneração está divergente das informações enviadas ao eSocial. A rejeição acontece quando o evento informa se há ou não remuneração, mas essa informação não corresponde aos valores efetivamente registrados na competência.
Como resolver
1) Acesse o Painel de Etapas (1) e dê um duplo clique no Card do eSocial (2):
2) Na aba Eventos (1), filtre pelo Evento S-1200 (2).
Nesse cenário, podem ocorrer três situações:
Se o evento S-1200 foi gerado e consta como rejeitado, corrija o erro e transmita-o ao eSocial.
Se não houver evento S-1200 gerado nem recibo processado no OneFlow, acesse o Portal do eSocial e verifique se o evento foi enviado por outro sistema.
Se o S-1200 foi gerado pelo OneFlow, mas o S-1299 ainda consta com erro, siga os passos abaixo.
3) Acesse o evento S-1299 com erro e cancele-o, selecionando a opção Clique aqui (1) localizado ao fim da tela de Detalhe da Auditoria.
4) Após realizar o cancelamento, saia do evento e clique em Transmitir Evento.
O OneFlow pergunta se deseja gerar um novo S-1299; clique em Sim para que um novo evento seja gerado e transmitido com as informações atualizadas.
Erro — Evento de desligamento não transmitido para o recibo de pagamento
Erro — Evento de desligamento não transmitido para o recibo de pagamento
Mensagem exibida na tela Detalhe da Auditoria
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Causa
Existe um pagamento de desligamento, com competência MM/AAAA e pagamento em DD/MM/AAAA, sem que o evento de origem correspondente tenha sido transmitido e processado no eSocial.
Como resolver
1) Reabra a folha e acesse o Desligamento (1) do respectivo trabalhador.
2) Na tela de Detalhe do desligamento, clique em Gerar novamente as obrigações.
O OneFlow gera novamente o evento de desligamento correspondente. Em seguida, acesse o Card do eSocial e verifique se o evento S-2299 (Desligamento) ou S-2399 (Término de TSVE) foi gerado e transmitido com sucesso. Confirmado o processamento sem pendências, a folha poderá ser finalizada normalmente.
Erro 8 — Grupos obrigatórios não preenchidos para autônomo
Erro 8 — Grupos obrigatórios não preenchidos para autônomo
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Causa
O OneFlow gerou o evento S-1200 para um trabalhador autônomo, mas o evento S-2300 desse trabalhador não foi enviado anteriormente
Como resolver
Para corrigir o erro, será necessário gerar o evento S-2300 para o trabalhador autônomo. Para realizar esse procedimento, siga os passos abaixo:
1) No menu lateral da Folha (1), acesse a aba Cadastros e clique em Categorias (2).
2) No cadastro de categorias, dê um duplo clique na categoria Autônomo.
3) Na tela de Detalhes da categoria, no campo Evento do eSocial informe o evento do eSocial S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início (1) e Salve (2).
4) Retorne ao menu lateral da Folha (1), na aba Trabalhadores, clique em Exibir todos (2) e localize o colaborador para entrar no cadastro do Autônomo:
5) Na tela de detalhes do trabalhador, acesse a aba Contratos (1) e dê um duplo clique no Contrato (2):
6) No contrato, clique em Salvar (1) e, em seguida, selecione Fechar (2):
7) No cadastro, clique em Salvar.
Após realizar os ajustes, reprocesse o recibo mensal do autônomo e, em seguida, realize o fechamento da folha. Dessa forma, todos os eventos serão enviados ao Portal do eSocial com sucesso e a situação será resolvida.
Erro 8 — Grupo 'Plano de saúde coletivo' deve ser preenchido
Erro 8 — Grupo 'Plano de saúde coletivo' deve ser preenchido
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Causa
As informações obrigatórias do grupo Plano de saúde coletivo não foram preenchidas no evento de Pagamento S-1210. Quando há dados relacionados a plano de saúde no envio, esse grupo deve constar corretamente no XML para validação do evento.
Como resolver
Verifique se o plano de saúde está configurado na aba Benefícios do cadastro do trabalhador. Os descontos de plano de saúde não devem ser lançados por variável; apenas os valores de coparticipação podem ser lançados por variável.
Se o desconto foi lançado por Variáveis da Folha, exclua o lançamento, conforme abaixo.
1) Acesse o recibo do respectivo colaborador e clique em Variáveis da Folha (1):
2) Selecione a Rubrica (1) e clique em Excluir (2):
Após concluir esse processo, cadastre o benefício de Plano de Saúde no contrato do colaborador correspondente. Para realizar a configuração corretamente, siga as orientações do artigo abaixo:
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