O OneFlow, além das importações automáticas e manuais via XML, também permite a inclusão de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) por meio de digitação manual.
Esse recurso é destinado exclusivamente ao registro fiscal e contábil das informações dentro do sistema. Dessa forma, os documentos digitados manualmente não serão transmitidos ou registrados em órgãos oficiais, como a SEFAZ.
A digitação manual é recomendada em situações nas quais o CT-e não pode ser importado para o sistema, seja pela indisponibilidade do XML ou pela ausência das informações necessárias para a importação. Assim, é possível manter a escrituração fiscal atualizada e garantir a continuidade das apurações realizadas no OneFlow.
O sistema permite a inclusão manual de CT-es de entrada e de saída, conforme a necessidade da operação.
Neste artigo, você verá como realizar a inclusão manual de um CT-e no OneFlow. 🚀
Tópicos do Artigo
Incluindo um CT-e de Entrada
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1), e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Na tela de etapas, localize a coluna Escrituração e clique em "Nova digitação ou emissão".
3) Selecione a opção "CT-e/CT-e OS (Entradas)".
⚠️ Importante: Caso a opção esteja bloqueada, realize a seguinte configuração:
1) Acesse Configurações;
2) Clique em Definições Fiscais;
3) Acesse a aba Escrituração (1). No campo Permitir inclusão manual de documentos, habilite as opções de CT-e/CT-e OS de Entrada e/ou CT-e/CT-e OS de Saída (2).
Salve as alterações e retorne à tela de inclusão (3).
4) Preencha os campos do documento com as seguintes informações:
Número do Documento (1);
Data de Emissão (2);
Data de Recebimento (3);
Competência (4);
Remetente (5);
Transportadora (6);
Modalidade do Transporte (7):
Aéreo;
Aquaviário;
Dutoviário;
Ferroviário;
Multimodal;
Rodoviário.
Tipo de CT (8):
CT-e Normal;
CT-e de Complemento de Valores;
CT-e de Anulação;
CT-e Substituto.
Situação do Documento (9):
Anulado;
Cancelado;
Emitido;
Substituto.
Valor do Frete (10);
Tipo do Frete (11):
Contratação do frete por conta do remetente (CIF);
Contratação do frete por conta do destinatário (FOB);
Contratação do frete por conta de terceiros;
Transporte próprio por conta do remetente;
Transporte próprio por conta do destinatário;
Sem ocorrência de transporte.
Município de Origem do Frete (12);
Município de Destino do Frete (13);
Série (14);
Modelo (15):
57 (CT-e);
67 (CT-e OS).
5) Na aba Informações de Entrada do CT-e, preencha:
CFOP de Entrada (1);
Chave do CT-e, se necessário (2);
Informações Adicionais, se necessário (3);
CFOP de Origem do CT-e (CFOP de Saída) (4);
Produto Predominante (5).
6) As demais abas de impostos devem ser preenchidas conforme o enquadramento e a necessidade da operação, como:
DIFAL/FCP;
ICMS;
PIS/COFINS.
O não preenchimento dessas abas não impede o salvamento do documento.
Estando tudo correto, clique em "Salvar".
7) Após salvar o documento, observe que a coluna Escrituração passará a exibir o card de Entradas, contendo o CT-e incluído por digitação manual.
Além disso, o documento já será considerado nas apurações fiscais da empresa, conforme o regime tributário configurado.
Incluindo um CT-e de Saída
1) Na tela de etapas, localize a coluna Escrituração e clique em "Nova digitação ou emissão".
2) Selecione a opção "CT-e/CT-e OS (Saídas)".
3) Preencha os campos do documento com as seguintes informações:
Número do Documento (1);
Data de Emissão (2);
Competência (3);
Cliente (4);
Destinatário (5);
Modalidade do Transporte (6):
Aéreo;
Aquaviário;
Dutoviário;
Ferroviário;
Multimodal;
Rodoviário.
Tipo de CT (7):
CT-e Normal;
CT-e de Complemento de Valores;
CT-e de Anulação;
CT-e Substituto.
Situação do Documento (8):
Anulado;
Cancelado;
Emitido;
Substituto.
Valor do Frete (9);
Tipo do Frete (10):
Contratação do frete por conta do remetente (CIF);
Contratação do frete por conta do destinatário (FOB);
Contratação do frete por conta de terceiros;
Transporte próprio por conta do remetente;
Transporte próprio por conta do destinatário;
Sem ocorrência de transporte.
Município de Origem do Frete (11);
Município de Destino do Frete (12);
Série (13);
Modelo (14):
57 (CT-e);
67 (CT-e OS).
4) Na aba Informações de Saída do CT-e (1), preencha o CFOP (2), a Chave CT-e (3) e as informações adicionais da operação (4), se necessário.
5) As demais abas de impostos devem ser preenchidas conforme o enquadramento e a necessidade da operação, como:
DIFAL/FCP;
ICMS;
PIS/COFINS.
O não preenchimento dessas abas não impede o salvamento do documento.
6) Na aba Simples Nacional, você poderá validar a atividade econômica e o cálculo do Simples Nacional.
Após revisar as informações, clique em "Salvar" para concluir a inclusão do documento.
7) Após salvar a nota, observe que, na tela de etapas, a coluna Escrituração já apresentará o card de Saídas, contendo a nota que foi incluída por digitação manual.
Além disso, a nota já será considerada nas apurações fiscais da empresa, conforme o regime tributário configurado.
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