A emissão de uma nota fiscal complementar, é o recurso utilizado para regularizar valores ou impostos que não foram destacados corretamente no documento original.
Para manter a segurança fiscal e permitir o preenchimento completo de todas as obrigações necessárias, o Omie disponibiliza a possibilidade de inclusão das informações de Impostos Retidos nas notas Complementares e de Ajuste.
⚠️ Importante
Os valores de base de cálculo e os impostos retidos não são recalculados de forma automática quando ocorre a alteração de outros campos do item, como por exemplo o valor da mercadoria.
É fundamental que você faça o preenchimento e a validação manual desses dados diretamente na tela de Impostos Retidos antes de concluir o processo.
Preenchendo os Impostos Retidos na NF-e Complemetar
1) Após fazer login no Omie, acesse o módulo de Vendas e NF-e:
2) Cadastre a NF-e Complementar ou de ajuste
3) Na NF-e Complementar ou de Ajuste, dê um duplo clique para acessar o produto que terá retenção de impostos:
4) No Item da NF-e, no menu lateral direito, clique em "Impostos Retidos":
5) Você tem a opção de inserir a alíquota do imposto a ser retido (1) e, se necessário, a base de cálculo do imposto (2).
O Omie calculará automaticamente o valor correspondente (3). Então, é só clicar em "Salvar e Fechar" (4):
6) Por fim, basta faturar o sua NF-e Complementar ou de Ajuste. Os impostos retidos serão demonstrados no XML, na tag “retTrib”:
7) E no DANFE, nas Informações Complementares:
8) Tudo pronto! Agora terá a retenção indicada corretamente na sua NF-e Complementar ou de Ajuste.