Mensagem apresentada
"Retenções - Informações para geração da REINF
Foram localizadas informações faltantes ou conflitantes para geração correta da REINF a partir deste documento.
Existem itens com o campo "Tipo de serviço" não preenchido.
É necessário complementar as informações para que o documento seja corretamente apurado e fique completo para a geração da REINF".
Motivo
Essa auditoria ocorre quando uma nota fiscal com retenção de INSS possui informações obrigatórias não preenchidas no item do documento, como Tipo de Serviço e/ou Indicativo da CPRB.
Essas informações são utilizadas pelo OneFlow para identificar corretamente os dados que serão enviados à EFD-Reinf, especialmente no evento R-2010 – Serviços Tomados.
Como corrigir
Para corrigir a inconsistência:
1) Abra o OneFlow, e acesse o Módulo Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que irá resolver a auditoria.
2) Na tela de etapas, acesse o card de serviços tomados.
3) Dê um duplo clique para abrir os detalhes da nota.
4) Acesse a aba Itens (1) e abra o item correspondente ao serviço dando um duplo clique (2);
5) Na aba Impostos (1), preencha corretamente:
Tipo de Serviço (2);
Indicativo da CPRB (3).
Após o preenchimento, salve as alterações (4).
6) Retorne ao Painel de Documentos Escriturados e reprocesse a nota.
7) No menu lateral do Fiscal (1), finalize as apurações (2). Dessa forma, a EFD-Reinf será gerada novamente com as informações atualizadas.
⚠️ Importante
Sempre que houver retenção de INSS na nota fiscal, é necessário verificar se os campos Tipo de Serviço e Indicativo da CPRB estão devidamente preenchidos.
Atualmente, não é possível realizar esse ajuste em lote. É necessário acessar cada nota fiscal individualmente e preencher os campos necessários no item do documento.
Após qualquer alteração em documentos já escriturados, é necessário reprocessar o documento para que as informações atualizadas sejam consideradas na geração da obrigação.
Após o reprocessamento, finalize novamente a apuração para que a EFD-Reinf seja gerada com as informações atualizadas.
📚Artigos Relacionados
