Mensagem apresentada
"ISS - Não foi calculado o imposto nesse documento
Não foi localizado ISS calculado para esse documento.
Verifique as informações do item do documento e indique corretamente as informações para calculo do ISS."
Motivo
Essa auditoria é apresentada quando o OneFlow não identifica o cálculo do ISS no documento fiscal de serviço.
A correção depende do regime tributário da empresa, pois a parametrização do cálculo do ISS é diferente para empresas do Simples Nacional e do Lucro Presumido.
Para empresas do Simples Nacional, o ISS é tratado na apuração do Simples Nacional, portanto, por padrão, não é necessário que o imposto seja calculado diretamente no documento fiscal.
Já para empresas do Lucro Presumido, além da configuração fiscal, é necessário verificar se a alíquota de ISS está informada na própria nota fiscal para que o OneFlow realize o cálculo.
Como corrigir
Antes de realizar os ajustes, identifique o regime tributário da empresa e siga o procedimento correspondente.
Empresa do Simples Nacional
Empresa do Simples Nacional
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que apresenta a auditoria.
2) Clique na Engrenagem (⚙️) no canto superior da tela.
3) Acesse as Definições Fiscais.
4) Na aba Apurações (1), localize a opção referente à apuração de ISS (2).
Verifique se essa opção está ativada. Caso esteja, desative-a e salve a alteração.
⚠️ Atenção!
Só desative a apuração do ISS se de fato a empresa não tenha que apurar o ISS por fora do Simples Nacional. É importante validar a regra aplicada individualmente para cada empresa.
Caso a apuração do ISS tenha sido habilitada incorretamente, siga o passo a passo para desativar, dessa forma, o ISS será recolhido por dentro do Simples Nacional.
5) Após realizar o ajuste, reprocesse o documento fiscal com a auditoria para que o OneFlow atualize as informações.
Como o ISS das empresas do Simples Nacional é tratado na própria apuração do regime, não é necessário que o imposto seja calculado diretamente no documento fiscal.
Empresa do Lucro Presumido
Empresa do Lucro Presumido
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Fiscal e clique em "Abrir Fiscal" da empresa que apresenta a auditoria.
2) Acesse o card de serviços com erro e abra a nota fiscal que apresenta a auditoria.
3) Na aba Itens (1), clique no item da nota fiscal (2).
4) Acesse a aba Imposto (1) e verifique se os campos de alíquota e valor do ISS (2) estão preenchidos. Caso estejam em branco, informe os valores corretos, salve as alterações e reprocesse a nota fiscal.
Alterando a auditoria para alerta
Caso a nota fiscal realmente não tenha apuração de ISS, é possível alterar o tipo de execução da auditoria de Erro para Alerta. Dessa forma, a auditoria não impedirá a continuidade do processo, e poderá ser marcada como resolvida.
1) Acesse a engrenagem (⚙️) , localizada no canto superior direito da tela.
2) Na aba Fiscal, clique em Auditorias Automáticas.
3) Na aba Escrituração (1), filtre pela auditoria de ISS (2) e dê um duplo clique sobre ela (3).
4) Altere o Tipo de execução para Alerta (1) e salve a alteração (2).
5) Reprocesse a nota fiscal. A auditoria será apresentada como um alerta pendente. Para finalizá-la, clique em “Clique aqui”, ao final da mensagem, e marque-a como resolvida.
