Auditoria Geral: Calculado valores para itens desse documento

O sistema apresenta a seguinte mensagem ao calcular automaticamente retenções de impostos em um ou mais itens do documento fiscal:

"O sistema calculou automaticamente retenção (de PIS, COFINS, CSL e/ou IRRF) para um ou mais itens nesse documento. Esse processo foi feito automaticamente pois está determinado nas Tabelas Fiscais que determinados serviços terão retenção."

Esse alerta é informativo e não bloqueia o processamento do documento. Se não desejar preencher as informações adicionais, basta marcar o alerta como resolvido.

Esse alerta ocorre quando o OneFlow calcula automaticamente retenções de PIS, COFINS, CSLL e/ou IRRF com base nas configurações do serviço federal nas Tabelas Fiscais.

O sistema utiliza essas configurações para identificar as retenções aplicáveis aos serviços durante a escrituração dos documentos fiscais. Por isso, é importante verificar se os tributos e as alíquotas configurados correspondem à operação realizada.

Também devem ser conferidos o enquadramento do fornecedor e as informações necessárias para a declaração na EFD-Reinf, quando houver retenção.

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1) e clique em Abrir Fiscal (2) da empresa que realizará a operação.

2) Acesse a nota fiscal que apresenta o alerta, abra o item correspondente e clique na aba Impostos. Verifique os tributos marcados como Retido e confira se as alíquotas correspondem à operação realizada.

3) Verifique o cadastro do fornecedor e confirme se os indicadores de enquadramento, como optante pelo Simples Nacional ou Produtor Rural, estão corretamente preenchidos.

4) Verifique se o Código de Recolhimento e a Natureza de Rendimento estão preenchidos conforme as configurações da EFD-Reinf. Se estiverem ausentes, preencha as informações necessárias.

5) Caso a retenção esteja configurada incorretamente para o serviço, consulte o artigo Identificando as Retenções Configuradas nos Serviços Federais no OneFlow para ajustar a configuração.