Nas operações de vendas interestaduais, é comum nos depararmos com o DIFAL (Diferencial de Alíquota) e o FCP (Fundo de Combate à Pobreza) relativo ao DIFAL
Nessas situações, é necessário efetuar o recolhimento do DIFAL por meio da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais).
No Omie, é possível gerar o XML necessário para o processamento das GNREs relacionadas ao DIFAL quando o destino da operação é um cliente não contribuinte. Além disso, também é possível realizar o cálculo e o processamento do FCP referente a essa mesma operação.
📣 Informações Importante
A GNRE foi instituída nacionalmente pelo Convênio SINIEF nº 6/1989, ficando sua utilização a critério da unidade federada favorecida.
Atualmente, todos os estados aderiram ao convênio e realizam a emissão da GNRE por meio do "Portal GNRE Online" - com exceção de São Paulo e Espírito Santo, que utilizam emissores próprios.
Como o Omie gera o XML da GNRE seguindo o padrão do Portal GNRE Online, não é possível emitir, pelo sistema, o XML da GNRE quando o estado de destino for São Paulo ou Espírito Santo.
Este processo não contempla operações relacionadas ao DIFAL-ST.
Gerando o XML da GNRE
1) Após realizar o login no Omie, acessar o módulo de Vendas e emitir sua nota fiscal de venda, acesse o Painel de NF-e:
2) Selecione os seguintes filtros para encontrar as notas fiscais de interesse:
Tipo de NF-e;
Operação;
Filtrar por data;
Clique em "Atualizar" para aplicar os filtros definidos
3) Agora, marque as opções em que deseja gerar o XML e clique no botão "Gerar XML da GNRE":
4) Ao clicar no botão para gerar o XML da GNRE, o seu navegador de internet vai abrir uma nova aba com o arquivo XML para salvar. Clique com o botão direito do mouse e selecione "Salvar como...":
5) Então, escolha a pasta que deseja salvar seu arquivo e clique em "Salvar":
Pronto! Agora basta pegar o XML gerado e importar no portal da GNRE para que suas guias sejam processadas 😉
