Os campos xPed e nItemPed, presentes na Nota Fiscal Eletrônica, são utilizados para informar, respectivamente, o número do Pedido de Compra e o número do Item dentro desse Pedido.
Embora não sejam obrigatórios, esses campos têm um papel importante na rastreabilidade, facilitando o controle e a conferência dos pedidos em processos de compras e vendas.
Esses dados podem ser utilizados de duas formas, dependendo da sua posição na operação comercial:
Se você está recebendo uma NF-e (como comprador): o seu fornecedor pode preencher esses campos com as informações do seu Pedido de Compra, facilitando o cruzamento automático dos dados no seu sistema e a conferência do que foi adquirido.
Se você está emitindo uma NF-e (como vendedor): você pode preencher os campos com os dados do Pedido de Compra do seu cliente, diretamente no Pedido de Venda.
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Como o Fornecedor deve preencher esses campos
Ao importar uma Nota de Compra, para que o Omie consiga vincular corretamente o XML ao Pedido de Compra existente no sistema, o Fornecedor precisa preencher dois campos no momento da emissão da NF-e:
Campo xPed (ID: I60)
Campo xPed (ID: I60)
1) O campo xPed indica o número do Pedido de Compra que você enviou ao seu Fornecedor.
💡 Importante: Assim que você cadastra um Pedido de Compra no Omie, o sistema gera automaticamente esse número de forma sequencial.
Então, informe este número ao seu Fornecedor para que ele preencha a tag <xPed> no XML da NF-e.
Para enviá-lo ao seu Fornecedor, basta imprimir o seu Pedido.
2) No arquivo XML da Nota Fiscal recebida, este campo deve estar preenchido de acordo com a estrutura a seguir:
Campo nItemPed (ID: I61)
Campo nItemPed (ID: I61)
1) O campo nItemPed indica o número do Item do Pedido de Compra que você enviou ao seu Fornecedor:
💡Ao cadastrar um Pedido de Compra e incluir os itens no Omie, o sistema gera automaticamente uma numeração sequencial.
Para enviar essa numeração ao seu Fornecedor, basta imprimir ou visualizar o PDF do seu Pedido.
É necessário que o Fornecedor respeite essa ordem na emissão da NF-e.
Certifique-se de que ele preencha o campo nItemPed com a sequência correspondente ao seu Pedido. Se um item consta como a linha 1 no seu documento, o XML da NF-e deve refletir esse mesmo índice para garantir o vínculo correto entre as mercadorias.
2) No arquivo XML da Nota Fiscal recebida, este campo deve estar preenchido de acordo com a estrutura a seguir:
Exemplo de XML sem o xPed e o nItemPed
Quando o arquivo XML é recebido sem as tags <xPed> e <nItemPed>, o Omie fica impossibilitado de realizar o vínculo automático entre a NF-e e o Pedido de Compra correspondente, exigindo uma conciliação manual dos itens:
Como eu devo preencher essas informações no Omie
Ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica no Omie, é possível informar os campos xPed - número do Pedido de Compra - e nItemPed - número do item do Pedido, para que o seu cliente consiga identificar e vincular corretamente a nota ao pedido original cadastrado no sistema dele.
1) Para isso, acesse o Pedido de Venda de interesse, e clique duas vezes no item:
2) Ao acessar o item do Pedido de Venda, acesse a aba "Informações Adicionais" e preencha os campos "Número do Pedido de Compra" (1) e "Item do Pedido de Compra" (2) , conforme as orientações recebidas do seu Fornecedor:
3) Tudo pronto! Quando você emitir a Nota Fiscal, essa informação será demonstrada no XML, conforme exemplo abaixo:
Como demonstrar o xPed e o nItemPed no DANFE
O Omie possui uma configuração que permite exibir o número e o item do Pedido de Compra nos itens do DANFE.
1) Acesse as configurações do Omie:
2) Clique em "1. Dados da Minha Empresa":
3) Acesse a aba "Nota Fiscal de Produto" (1) e clique na opção "Ambiente da SEFAZ" (2):
4) Ao acessar as configurações de Nota Fiscal de Produto, marque a opção "Exibir o número e o item do Pedido de Compra nos itens do DANFE" (1) e clique em Confirmar (2):
5) Após essa configuração, basta preencher o xPed e o nItemPed nos seus Pedidos de Venda.
Quando a NF-e for emitida, esses dados serão também demonstrados no DANFE:
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