Motivo
Essa rejeição ocorre quando a finalidade da Nota Fiscal é Devolução, mas um ou mais produtos possuem um CFOP que não corresponde a essa finalidade.
Confira a Regra de validação da SEFAZ:
NT 2015.002 (Versão 1.40)
Exceções
Observação: Vide relação de CFOP de devolução de mercadoria na tabela de apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indDevol=1).
Exceção: Em Devoluções de Venda para não Contribuinte, serão aceitos os CFOPs 1.949 e 2.949.
Exceção: Em Devoluções Simbólicas de Gás Natural (NCM 27112100) nos termos do Ajuste SINIEF n° 22/21, serão aceitos os CFOPs 5.949 e 6.949.
Como Corrigir
⚠️ Importante
Deve-se consultar a contabilidade e identificar o CFOP que seja de devolução e se adeque a Operação da sua NF-e.
A correção deve ser aplicada conforme a Operação:
Devolução de Venda
Devolução de Venda
Em caso de Devolução de Venda, siga estes passos:
1) Acesse o item da Devolução de Venda de interesse com um duplo clique:
2) Em seguida, no campo “CFOP” (1) ajuste o preenchimento do CFOP conforme orientação da sua Contabilidade e clique em “Salvar” (2):
💡 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte a sua contabilidade.
3) Após realizar o ajuste, clique em “Reenviar NF-e” no menu lateral à direita:
4) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
Devolução ao Fornecedor
Devolução ao Fornecedor
Em caso de Devolução ao Fornecedor, siga estes passos:
1) Acesse o item da Devolução ao Fornecedor de interesse com um duplo clique:
2) Em seguida, ajuste o preenchimento do CFOP conforme orientação da sua Contabilidade (1) e clique em “Salvar” (2):
💡 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte a sua contabilidade.
3) Após realizar o ajuste, clique em “Reenviar NF-e” no menu lateral à direita:
4) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
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