Motivo
Isso acontece quando você tenta emitir uma NF-e de Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado com o dígito "7" e informa o CST de ICMS diferente de "41 - Não tributada" ou diferente de "300 - Imune".
Exemplo
Você tenta emitir uma nota de exportação com o CFOP "7" e o CST "10".
Como corrigir
1) Nesse caso, o correto seria corrigir o CST do ICMS. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune":
2) Feito isso em todos os itens, só clicar em "Reenviar NF-e":
Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte a sua contabilidade.
