Motivo
Isso acontece quando você tenta emitir uma nota, onde o valor total do ICMS Desonerado difere do informado na tributação do ICMS de cada item, quando a CST do ICMS é igual a uma das opções:
20 - Com redução de base de cálculo;
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
40 - Isenta;
41 - Não tributada;
50 - Com suspensão;
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;
90 - Outras (caso incidir sobre esta).
Ou também, quando a Situação Tributária do ICMS não está relacionada com o Motivo da Desoneração do ICMS.
Como corrigir
1) Acesse o registro rejeitado.
2) Agora, dê um duplo clique no item da NF-e:
3) No Item, na aba "ICMS" (1), ajuste o valor do campo "Valor do ICMS Desonerado" (2) e o Motivo da Desoneração do ICMS (3):
4) Após alterações, basta clicar em "Salvar" (1) e "Fechar" (2):
5) Feito o ajuste, clique em "Reenviar NF-e" na lateral direita:
6) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte a sua contabilidade.
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