Motivo
Essa rejeição ocorre quando o CFOP utilizado nos itens da NF-e de devolução não tem finalidade específica de devolução de mercadoria.
Como corrigir
É necessário verificar com a contabilidade o CFOP a ser utilizado. Após confirmar com sua contabilidade, será preciso ajustar o CFOP dos itens da devolução.
Para isso, siga os passos abaixo:
1) Acesse o Item da devolução, selecionando ele (1) e clicando em “Editar Item” (2):
2) Ajuste o CFOP (1) e clique em “Salvar” (2):
💡 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para a sua operação, consulte a sua contabilidade.
3) Caso a devolução possua mais itens, realize o ajuste em todos os itens.
4) Após realizar o ajuste, clique em “Reenviar NF-e” no menu lateral à direita:
5) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
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