Motivo
Essa rejeição ocorre ao emitir uma NF-e com finalidade de "Devolução de mercadoria", mas não é informada a chave de acesso documento fiscal que está sendo devolvido, faltando o vínculo no campo "Documentos Referenciados".
Como corrigir
1) Para prosseguir com a emissão, será necessário referenciar a nota de origem.
Para isso, no registro onde a rejeição foi apresentada, acesse a aba “Informações Adicionais” (1) e clique em “Adicionar uma NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT como relacionada” (2):
2) Preencha o campo correspondente ao documento de origem (1), conforme orientações de sua contabilidade, em seguida, clique em “Salvar e Fechar” (2):
💡Deve-se preencher somente os campos correspondentes ao tipo da Nota de origem. Por exemplo, caso se trate de uma NF-e, preencha apenas o campo “Chave da NF-e, NFC-e ou SAT Relacionada”.
3) Após realizar o ajuste, clique em “Reenviar NF-e” no menu lateral à direita:
4) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ
