Motivo
Esse erro acontece, quando você tenta emitir uma NF-e de Operação com o Exterior, porém o Cliente não é estrangeiro.
Como corrigir
1) Primeiro, certifique-se que o cadastro do seu Cliente está cadastrado como estrangeiro. Para isso, consulte o seguinte artigo:
2) Agora, no Pedido de Venda rejeitado, clique na aba "Exportação" (1), preencha todos os campos (2) e clique em "Salvar" na lateral direita (3):
3) Após realizar os ajustes, no Pedido de Venda basta clicar em "Reenviar a NF-e":
4) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer uma nova comunicação com a SEFAZ.
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte a sua contabilidade.
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