Motivo
Esse erro acontece quando você tenta emitir uma NF-e, e o total do frete difere da somatória dos fretes unitários de cada item.
O total do frete é a somatória dos fretes de cada item. Exemplo:
Como corrigir
1) Verifique se em algum dos itens na aba "Informações Adicionais" (1), foi marcada a opção "Não gerar conta a receber para este item" (2):
2) Para ter frete é necessário que todos os produtos somem no valor da nota. Então temos três possíveis opções:
Marcar para gerar Conta a Receber ou;
Remover o Produto da Nota e gerar uma somente para ele ou;
Marcar a opção "Não somar este item no total da NF-e":
3) Feito o ajuste, clique em "Reenviar NF-e":
Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte a sua contabilidade.
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