Ao importar notas fiscais de entrada, é comum que as informações tributárias estejam configuradas com base na operação do fornecedor, o que pode gerar divergências na sua escrituração se não houver o devido tratamento e classificação tributária. Para garantir que esses dados reflitam corretamente a realidade da empresa, o processo de De/Para no OneFlow permite realizar essa adequação de forma simples e eficiente.
Neste artigo, você vai aprender como cadastrar e utilizar o De/Para para classificar corretamente as principais informações tributárias das notas de entrada, como CFOP, CST de ICMS, PIS, COFINS e IPI e Produtos. Esse processo consiste em converter os dados da nota fiscal, originalmente definidos como saída do fornecedor, para a natureza correta de entrada na sua operação.
Ao aplicar o De/Para, você assegura que as notas fiscais sejam escrituradas corretamente, com os códigos adequados para apuração de impostos e entrega das obrigações acessórias, como SPED Fiscal e EFD Contribuições. Com isso, o recurso contribui diretamente para reduzir erros, padronizar processos e trazer mais segurança e eficiência à rotina fiscal.
Dentro do OneFlow, o De/Para deverá ser realizado nas seguintes opções tributárias:
CFOP
CST de ICMS, IPI, PIS e COFINS
Produto
⚠️ Importante
Para empresas que utilizam o Omie ERP, esse processo pode ocorrer naturalmente conforme a entrada da nota fiscal do fornecedor alimenta os módulos de compra e financeiro. Por isso, é importante confirmar com o cliente se essa rotina está sendo utilizada corretamente no Omie ERP.
Para empresas que não utilizam o Omie ERP, ao optar pelo De/Para no OneFlow, é necessário configurar o processo em conjunto para CFOP, CST e Produto. Não é possível optar por apenas uma dessas rotinas.
Atualmente, a configuração é realizada por empresa.
Em algumas obrigações, o validador do Programa Validador e Assinador, PVA, pode exigir que o De/Para esteja corretamente configurado.
Tópicos do Artigo
Entendendo o processo de De/Para no OneFlow
1) Funcionamento do processo de De/Para
Ao importar documentos fiscais de entrada no OneFlow, de forma manual ou automática, a nota fiscal chega ao sistema com as informações tributárias originalmente emitidas pelo fornecedor.
Após a importação, o OneFlow aplica as regras configuradas de De/Para de CFOP, CST e vínculo de Produto, convertendo essas informações para a classificação correta de entrada da empresa.
Com isso, a NF-e de entrada é escriturada corretamente no OneFlow.
Se esta for a primeira escrituração de documentos de entrada da empresa, poderão ser exibidas pendências na coluna "1. Importação e Emissão", indicando que o processo de De/Para ainda precisa ser configurado.
⚠️ Importante
Se neste momento não quiser realizar o processo de configuração do De/Para você pode ativar a opção "Desabilitar funcionalidades de De/Para" dentro das definições ficais da empresa.
Para conferir as informações originais enviadas na NF-e, acesse o documento de entrada já escriturado e abra os detalhes do produto desejado. Na aba "Informações originais do produto", o sistema apresenta exatamente os dados recebidos no XML antes de qualquer regra interna ser aplicada.
2) Entendendo o De/Para de CFOPs
O OneFlow já conta com um cadastro padrão de De/Para de CFOP, com as principais operações previamente relacionadas. Isso reduz a necessidade de configurar manualmente todos os cenários desde o início. Todavia, cenários específicos precisarão ser analisados individualmente.
Todavia, caso ocorram erros, é necessário ajuste por parte do usuário para configuração.
Exemplo:
Numa situação em que na nota fiscal do fornecedor foi informado o CFOP de saída "5.102 Venda de mercadoria adquirida para comercialização (dentro do estado)". Pode ser relacionado, a depender do cenário de cada empresa, com o CFOP de entrada "1.102 Compra para comercialização (dentro do estado)".
CFOP Saída | Descrição | CFOP Entrada | Descrição |
5.102 | Venda de mercadoria adquirida para comercialização (dentro do estado) | 1.102 | Compra para comercialização (dentro do estado) |
3) Entendendo o De/Para de CSTs
Assim como ocorre com o CFOP, o De/Para das CSTs já conta com os principais relacionamentos conforme o regime tributário da empresa.
Sendo assim, basta realizar a importação da NF-e de entrada que o sistema irá converter para o CST correto.
Na prática, o sistema não avalia apenas a CST de forma isolada. Para definir a tributação correta de entrada, o OneFlow considera a combinação entre:
CST original da NF-e
CFOP original da NF-e
Isso significa que a conversão depende da regra formada por esses dois dados.
Exemplo:
Se o sistema identificar uma NF-e com CST 010 e um dos CFOPs vinculados à regra cadastrada, o OneFlow poderá converter automaticamente essa operação para CST 060 na escrituração de entrada.
4) Entendendo o De/Para de Produtos
No OneFlow, o De/Para de Produto possui duas funções principais.
4.1) Relacionar o Produto da NF-e de entrada ao cadastro interno da empresa
Essa função permite vincular o produto informado pelo fornecedor ao produto correspondente no cadastro interno da empresa.
Exemplo:
O Fornecedor A emite a NF com código do produto 1099 – Coca Cola
O Fornecedor B emite a NF com código do produto 60001 – Coca Cola
O Fornecedor C emite a NF com código do produto 7609 – Coca Cola
O Fornecedor D emite a NF com código do produto 7609 – Coca Cola
O Fornecedor E emite a NF com código do produto F0412 – Coca Cola
Embora os códigos variem de fornecedor para fornecedor, todos representam o mesmo produto dentro da operação da empresa.
Com a configuração do De/Para, uma vez que configurados, o OneFlow entende que todos esses códigos de entrada devem ser vinculados ao mesmo produto cadastrado internamente na empresa que comprou, que neste exemplo é:
F1010 – Coca Cola
Isso garante que, independentemente da forma como o fornecedor descreve ou codifica o item na NF-e, o sistema faça a conversão correta para o produto interno da empresa no momento da escrituração.
Isso evita duplicidade de cadastros, melhora a padronização e mais consistência fiscal.
4.2) Aplicar uma regra específica de CFOP e CST para o Produto
Além do vínculo com o cadastro interno, o De/Para de Produto também permite definir uma regra fiscal específica para determinado item de um fornecedor.
Nesse caso, mesmo que o produto já esteja sujeito a uma regra genérica de CFOP e CST, o OneFlow pode aplicar uma configuração específica no nível do produto.
Exemplo:
Exemplo:
O Fornecedor A emite a NF com código do produto 1099 – Coca Cola
O Fornecedor B emite a NF com código do produto 60001 – Coca Cola
O Fornecedor C emite a NF com código do produto 7609 – Coca Cola
O Fornecedor D emite a NF com código do produto 7609 – Coca Cola
O Fornecedor E emite a NF com código do produto F0412 – Coca Cola
Todos esses códigos são vinculados ao mesmo produto interno da empresa:
F1010 – Coca Cola
A partir dessa vinculação, o OneFlow permite que esse item tenha um De/Para fiscal específico, que fuja da regra gravada no CFOP ou CSTs, definindo como ele deverá ser escriturado quando entrar no sistema.
Mesmo que esse produto tenha sido emitido pelo fornecedor com CFOP de saída 5.102, e o usuário tenha vinculado na configuração do De/Para de CFOP, o CFOP de entrada 1.102 e este produto seja usado para uso e consumo. Para este produto pode ser configurado uma regra especifica:
CFOP 1.556 - Compra de material para uso ou consumo
CST ICMS 99
CST IPI 03
CST PIS/COFINS 70
Com isso, sempre que esse relacionamento for identificado, o sistema aplicará automaticamente esses parâmetros na escrituração do documento de entrada.
Esse recurso é indicado quando um item exige tratamento fiscal específico por característica tributária, regra operacional da empresa ou necessidade de padronização.
Configurando o De/Para de CFOP
1) Ao abrir o fiscal da empresa no Oneflow, após a importação das notas de entrada, seja manualmente ou pela importação automática. O sistema apresentará na coluna "1.Importação e Emissão", um card "De/Para de CFOPs de entrada" com pendência.
Além disso também refletirá erro nos documentos de entrada.
2) Ao dar um duplo clique no card "De/Para de CFOPs de entrada", o sistema apresentará todas as CFOPs que estão pendentes de relacionamento.
Você poderá relacionar os CFOPs de forma individual selecionado apenas o CFOP desejado, ou selecionar todos os CFOPs pendentes de configuração de forma agrupada (1). Após selecionar os CFOPs, basta clicar no botão "Relacionar CFOP" (2).
3) Será aberta uma nova tela para configuração do CFOP.
Clique na aba "Relacionamento de CFOP" (1).
No campo "CFOP de entrada (Utilizada na importação de uma NF-e ou CT-e)" (2) vincule o CFOP de entrada que deve ser utilizado nas notas do CFOP de saída que está sendo configurado.
Feito isso, clique em "Confirmar" (3) para a configuração ser aplicada.
4) Ao confirmar, o sistema irá apresentar a mensagem de "CFOP Configurado" (1).
Também será perguntado se deseja atualizar as notas fiscais daquela competência que estão sem relacionamento, ao marcar que "Sim" (2), todas as notas fiscais que estavam pendentes do De/Para destas CFOPs serão atualizadas.
⚠️Atenção!
Quando não houver mais CFOPs pendentes de relacionamento, o card deixará de ser exibido.
5) Caso seja necessário realizar alguma manutenção ou conferir as configurações do De/Para de CFOP, basta ir até o menu Fiscal dentro da empresa (1), e selecionar a opção de Tabelas Fiscais (2).
6) Em Tabelas Fiscais, selecione a opção "CFOPs" (1) na toolbar, marque os CFOPs que deseja configurar (2) e clique na opção "Selecione as CFOPs desejadas e clique aqui para alterar as configurações" (3):
7) Ao acessar a configuração do CFOP, vá até a aba "Relacionamento de CFOP" (1).
É possível perceber que esse CFOP está vinculado ao CFOP de entrada "1.102" (2), isso significa que sempre que na nota do meu fornecedor possuir o CFOP 5.106 o OneFlow automaticamente irá converter para 1.102.
Desta forma você pode realizar a conferência e manutenção de todos os CFOPs que você desejar.
Configurando o De/Para de CST
1) Ao abrir o fiscal da empresa no Oneflow, após a importação das notas de entrada, seja manualmente ou pela importação automática. O sistema apresentará na coluna "1.Importação e Emissão", um card "De/Para de CSTs de entrada" com pendência.
Além disso também refletirá erro nos documentos de entrada.
2) Ao dar um duplo clique no CARD, o sistema apresentará todas as CSTs que estão pendentes de relacionamento.
Você poderá relacionar os CSTs de forma individual selecionado apenas o CST desejado, ou selecionar todos os CSTs pendentes de configuração de forma agrupada (1). Após selecionar os CSTs, basta clicar no botão "Relacionar CST" (2).
3) Será aberta uma nova tela para configuração do CST.
Clique na aba "Relacionamento de CST" (1).
Selecione a opção "Incluir Relacionamento" (2).
4) O sistema irá apresentar os campos para configuração dentro da CST:
CST Original da NFe (1): esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o CST original da NF-e.
CFOP Original da NFe (2): deve ser informado manualmente o CFOP original da NF-e para que o mesmo fique vinculado a este CST.
CST/CSOSN de Entrada (3): você deverá indicar qual o CST que será utilizado na entrada do documento na empresa.
Salvar (4): Após preencher todos os campos, salve as alterações.
💡Dica
Caso a configuração fiscal desejada não dependa do CFOP informado na nota fiscal, é possível utilizar a opção "Todos os CFOPs de Saída" em vez de cadastrar a regra individualmente por CFOP.
Ao selecionar essa opção, a regra passa a considerar apenas o critério tributário definido, independentemente do CFOP de origem informado no documento.
5) Ainda dentro do Relacionamento da CST, você poderá determinar se a combinação criada deverá considerar ou não o valor de ICMS, PIS COFINS e IPI em seus respectivos campos.
Não considerar o valor de ICMS
Não considerar o valor de ICMS
Ainda utilizando o exemplo acima, além de trocar para o CST 060, caso na nota fiscal venha destacado o valor de ICMS porém você não pode se "creditar" deste valor, basta você marcar a opção "Não considerar o valor de ICMS e ICMS ST para esse relacionamento":
Isso fará com que o sistema não considere o valor de ICMS na operação e preencha o campo de "Isentas" ou "Outras" conforme a configuração da CST.
Acessando a aba "Isentas / Outas de ICMS" dentro da tela de Configuração da CST/CSOSN, você pode determinar em qual campo deve ser preenchido o valor não considerado de ICMS, se será no campo "Isentas" ou "Outras".
Dentro da nota fiscal, no item da nota, o valor será apresentado na aba de ICMS, no campo de "Isentas" ou "Outras", conforme definido anteriormente:
Não considerar o valor de IPI
Não considerar o valor de IPI
Dentro da configuração da CST de IPI, clique no checkbox "Não considerar o valor de IPI para esse relacionamento":
Isso fará com que o sistema não considere o valor de IPI na operação e preencha o campo de "Isentas" ou "Outras" conforme a configuração da CST.
Acessando a aba "Isentas / Outas de IPI" dentro da tela de Configuração da CST/CSOSN, você pode determinar em qual campo deve ser preenchido o valor não considerado de IPI, se será no campo "Isentas" ou "Outras".
Dentro da nota fiscal, no item da nota, o valor será apresentado na aba de IPI, no campo de "Isentas" ou "Outras", conforme definido anteriormente:
Não considerar o valor de PIS e COFINS
Não considerar o valor de PIS e COFINS
Dentro da configuração da CST do PIS / COFINS, clique no checkbox "Não considerar o valor de PIS e COFINS para esse relacionamento":
Isso fará com que o sistema zere o valor de PIS e COFINS dentro do item da nota fiscal:
5) Ao confirmar a configuração, o sistema irá perguntar se deseja atualizar as notas fiscais daquela competência que estão sem relacionamento, ao marcar que "Sim", todas as notas fiscais que estavam pendentes do De/Para destas CSTs serão atualizadas.
⚠️Importante
Quando não houver mais CSTs pendentes de relacionamento, o card deixará de ser exibido.
6) Caso seja necessário realizar alguma manutenção ou conferir as configurações do De/Para de CST, basta ir até o menu Fiscal dentro da empresa (1), e selecionar a opção de Tabelas Fiscais (2).
7) Em Tabelas Fiscais, selecione a opção "CST / CSOSN" (1) na toolbar, o sistema irá apresentar a tela da configuração das CSTs separadas por abas:
CST ICMS (2)
CST IPI (3)
CST PIS COFINS (4)
8) Após selecionar a aba de CST que deseja configurar, dê um duplo clique na CST que deseja conferir, será carregada a tela onde é apresentado o relacionamento realizado no CST:
Desta forma você pode realizar a conferência e manutenção de todas as CSTs que você desejar.
Configurando o De/Para de Produto
1) Ao abrir o fiscal da empresa no Oneflow, após a importação das notas de entrada, seja manualmente ou pela importação automática. O sistema apresentará na coluna "1.Importação e Emissão", um card "De/Para de CSTs de entrada" com pendência.
Além disso também refletirá erro nos documentos de entrada.
2) Ao dar um duplo clique no CARD, o sistema apresentará todos os produtos que estão pendentes de relacionamento.
Você pode aplicar filtros de Descrição, Fornecedor, CFOP, código interno e selecionar vários produtos de uma vez só (1), e depois clicar em "Relacionar produto" (2).
3) O sistema irá abrir uma tela com todos os produtos selecionados anteriormente para você poder realizar o De/Para.
Nesse momento, você precisa escolher entre duas ações para serem aplicadas aos produtos selecionados, sendo elas:
Relacionar com um produto já existente (1): você deverá selecionar um produto já existente do seu cadastro de produtos no qual se refere aos produtos selecionados. O OneFlow irá criar um vínculo entre o Fornecedor e os produtos selecionados, de uma forma que SEMPRE que houver uma compra daqueles produtos e daquele fornecedor será dado a entrada automaticamente no produto selecionado.
Criar um produto novo a partir dos dados da nota (2): o OneFlow irá apenas cadastrar o produto conforme está na nota fiscal sem relacionar a nenhum produto.
ATENÇÃO!
Quando a rotina de De/Para estiver ativa, o OneFlow não realizará o cadastro automático de novos produtos.
Se, durante a importação das NF-e, forem identificados produtos ainda não configurados, eles serão exibidos no card de pendências. Esse comportamento ocorre porque cabe ao usuário definir como cada produto será tratado. Nesse momento, é possível realizar o relacionamento do produto ou optar pelo cadastro conforme a nota fiscal, sem vínculo com um item já existente.
Depois que o produto for relacionado, o sistema não solicitará esse vínculo novamente nas próximas importações, a não ser que seja realizada a compra de outro fornecedor.
Ao usar a opção "Criar um produto novo a partir dos dados da nota", o código de cadastro que o sistema usará será o mesmo usado pelo fornecedor. Se em algum momento houver um novo produto a ser cadastrado com código que já existe no sistema, o sistema gerará erro e não permitirá a criação. Quando isso ocorrer, precisará fazer manutenção no produto já cadastrado, ou cadastrar manualmente e depois vincular o produto usando a opção "Relacionar com um produto já existente".
4) Caso seja necessário realizar alguma manutenção ou conferir as configurações do De/Para de Produtos, basta ir até o menu Fiscal dentro da empresa (1), e selecionar a opção de Exibir Todos na coluna "Produtos" (2).
5) Será aberto a tela com todos os produdos cadastrados na empresa:
6) Dando um duplo clique no produto que deseja validar, o cadastro do mesmo será aberto, onde será possível validar todas as informações do Produto (1) e verificar as regras aplicadas anteriormente (2), caso tenha.
Será apresentado as seguintes informações:
Fornecedor
Código no Fornecedor
CFOP
CST de ICMS
CST de IPI
CST de PIS
CST de COFINS
7) Caso precise alterar as regras aplicadas, dê um duplo clique na linha em questão:
8) E então, você poderá alterar as regras aplicadas anteriormente:
Aplicando regra especifica para o De/Para de CFOP e CSTs do produto
Durante o relacionamento dos produtos, além de você poder relacionar o produto de entrada, você poderá determinar um De/Para específico de CFOP e CST para aquele relacionamento.
Para isso, no momento do relacionamento do produto, basta acessar as abas de CFOP e CST e informar as informações que deseja.
Exemplo CFOP:
Todos os produtos selecionados, ao darem a entrada na empresa, será feito o De/Para do CFOP para 1.407 conforme indicado dentro do Produto (1).
Exemplo CST:
Todos os produtos selecionados, ao darem a entrada na empresa, será feito o De/Para da CST do ICMS, IPI, PIS e COFINS conforme indicado dentro do Produto (1).
Sempre que houver um relacionamento de CFOP e CST dentro do produto, o sistema respeitará essa configuração, e não a configuração "genérica" aplicada dentro da CST e/ou CFOP, conforme visto anteriormente.
Desativando as funcionalidades de De/Para
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que habilitará a rotina.
2) Dentro do ambiente fiscal da empresa, clique na "Engrenagem" no canto superior da tela.
3) Acesse a opção "Definições Fiscais" dentro da coluna Fiscal:
4) Na aba Escrituração. No bloco Controles da escrituração, localize a opção "Desabilitar funcionalidades de "DE/PARA" (CST, CFOP e Produto)". Ative essa opção para desabilitar o controle do sistema.
Após realizar o ajuste, clique em Salvar (3) no menu lateral direito, abrir os documento de entrada e reprocessar.
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