Com a chegada da série R-4000 todas as retenções passam a ser demonstradas dentro da REINF, por conta disto veja abaixo o fluxo do processo e quais as configurações necessárias para poder gerar o evento R-4020 corretamente e realizar sua entrega.

Antes de falarmos sobre as configurações, vamos entender o fluxo principal de como será realizada a geração desse evento.

O registro R-4020, possuíra um processo idêntico aos demais eventos que são gerados a partir das informações de uma Nota Fiscal de Serviço.

Ou seja basta a NFS-e de serviço tomado conter as informações necessárias e ao realizar o fechamento do período todos os eventos serão consolidados dentro do "card" da REINF.

Independente de qual o método utilizado para escriturar a NFS-e, se o código de serviço da LC116 no qual ela se refere estiver com as informações necessárias, o OneFlow preencherá todos os campos requeridos para a geração do R-4020 de forma automática.

Com todas as NFS-e tomadas devidamente escrituradas e a obrigação da REINF configurada, ao fazer a finalização da competência, o sistema irá gerar todos os eventos conforme a escrituração e as apurações daquela empresa.

Agora que já entendemos como funciona o fluxo para gerar esse evento, vamos ver abaixo como realizar essas configurações e sua conferência. =)

Primeiramente vamos acessar as Tabelas Fiscais através do meu principal.

E depois selecionar a opção de "Serviços Federais" na toolbar e localizar o Serviço Federal desejado.

Ao entrar na tela de Configuração do Serviço, vamos abrir a aba Retidos / REINF e informar quais são as retenções que aquele serviço deverá ter.

Ao marcar a retenção de algum imposto, devemos informar três informações:

IMPORTANTE!!!

Vale ressaltar que se caso for selecionado um código de recolhimento que é considerado como "Agregado" como o código "5952" de PCC, o campo de Natureza de Rendimento deverá ser preenchida com o mesmo código.

A Natureza de Rendimento é uma informação obrigatória no envio do evento R-4020 e foi uma forma que a RFB encontrou para unificar o código da LC116 + o Código de Recolhimento das retenções.

Com essa informação ela consegue saber exatamente que tipo de serviço foi realizado, e qual o recolhimento que deve ser efetuado.

Para visualizar as informações em um documento fiscal, selecione uma Nota Fiscal de serviço Tomado, e abra a aba "Impostos" que fica localizado dentro do Item do Serviço.

Nesse local você irá conferir todas as retenções destacadas para aquele documento fiscal, onde:

Após realizar as conferências e finalizar a apuração, acesse o card da REINF que ficará disponível na coluna de Obrigações.

O OneFlow irá demonstrar todos o eventos que foram gerados a partir dos dados de apuração e das notas fiscais de serviço.

Você conseguirá visualizar os eventos gerados conforme suas respectivas "famílias" sendo elas, a série R-2000 e a série R-4000 e o Status de cada evento, conforme ilustra a figura abaixo:

Todos os eventos serão agrupados pelo CNPJ do beneficiário, sendo assim, ao dar um duplo clique em algum evento R-4020 e ir até a aba de "Conteúdo" você poderá visualizar todos os documentos que compõe o evento selecionado.

Você ainda poderá confrontar as informações do evento com a apuração dos Impostos Retidos.

Para isso basta você acessar o card da apuração dos impostos retidos:

Selecionar o tipo de movimentação como "Tomados e entradas":

E filtrar por Razão Social ou CNPJ, desta forma você conseguirá visualizar de uma forma detalhada os valores de retenção por beneficiário que compõe os dados do evento da REINF.

Após ter realizado a entrega de todos os eventos periódicos devemos realizar o fechamento da REINF naquela competência.

É importante salientar, que a série R-2000 e a série R-4000 são independentes e possuí reaberturas e fechamentos próprios, então caso ocorra de um determinado mês a empresa possuir evento das duas séries, será necessário fazer o fechamento da série R-2000 (evento R-2099) e da série R-4000 (evento R-4099).

Ao fazer o envio de todos os eventos R-4020, irá aparecer na toolbar a opção de fechamento da série R-4000:

Ao clicar em em Fechar Série R-4000 o OneFlow irá gerar o evento R-4099 de fechamento e fará a transmissão.

Caso seja necessário reabrir esse período, após o envio do R-4099, basta clicar na opção de "Reabrir Série R-4000" que aparecerá na toolbar: