Após a efetivação do desligamento, o sistema poderá gerar automaticamente documentos como TRCT e Aviso Prévio, além das obrigações legais conforme o motivo de desligamento informado.
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• Processando desligamentos individuais

• Processando desligamentos em lote
​ • Consultando e ajustando os valores calculados do desligamento

• Consultando documentos e obrigações geradas

1) No painel Minhas Empresas(1), clique em Abrir Folha(2) da empresa que deseja acessar.
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2) No Menu Folha de Pagamento(1), na aba de desligamentos clique em Incluir(2).
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3) Clique na opção Individual.
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4) No campo Trabalhador(1), selecione o trabalhador desejado.
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No campo Motivo do desligamento(2), clique na lupa para visualizar as opções disponíveis.
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As opções exibidas variam conforme a categoria do trabalhador e o tipo de vínculo configurado no contrato.
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O OneFlow realizará automaticamente o cálculo do recibo conforme o motivo selecionado.
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5) No campo Aviso prévio(1), selecione a opção aplicável:

5.1) Cada motivo de desligamento exibirá apenas as opções compatíveis. Para desligamentos sem justa causa por iniciativa do empregador, por exemplo, serão exibidas somente as opções Trabalhado e Indenizado.
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5.2) Em seguida, informe a data de Comunicação do Aviso Prévio(2). O sistema preencherá automaticamente o campo Último Dia Trabalhado(3).
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Quando o Aviso Prévio for trabalhado e o desligamento ocorrer por iniciativa do empregador, no campo Redução da Jornada(4), selecione uma das opções:

6) No campo Data de Projeção, o sistema considera o período do Aviso Prévio — mesmo que indenizado — acrescido de 3 dias por ano trabalhado. Os 7 dias de Redução da Jornada do Aviso Prévio também são computados nesse campo.
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7) No campo Data de Pagamento, o sistema sugere automaticamente 10 dias após o Último Dia Trabalhado.
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8) No campo Saldo do FGTS, informe o valor do saldo rescisório para fins do cálculo da multa de 40% ou 20%. Esse campo é habilitado apenas nos motivos de desligamento em que a multa rescisória se aplica. O valor deve ser obtido por meio do sistema da Caixa Econômica Federal.
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9) Clique em Salvar. O sistema exibirá a mensagem "O desligamento foi calculado com sucesso" e apresentará as seguintes opções:

10) Clique em Ver recibo para conferir todos os valores calculados antes da efetivação. Também é possível incluir ou alterar valores de rubricas nesta etapa.
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11) No campo Situação, o recibo exibirá o status Simulado. O processamento das obrigações ocorre somente após a efetivação. Na tela de consulta do recibo, clique em Efetivar para avançar — o status será alterado para Processado.
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3) Preencha os campos conforme abaixo:

​(1)Motivo de desligamento
Selecione o motivo que será utilizado para o desligamento dos trabalhadores.

​(2)Aviso prévio
Informe o tipo de aviso prévio aplicado ao desligamento.

​(3)Comunicação do aviso
Informe a data de comunicação do aviso prévio.
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Ao preencher esse campo, o sistema calculará automaticamente o campo Último dia trabalhado conforme as regras do aviso selecionado.
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(4)Último dia trabalhado
Campo preenchido automaticamente pelo sistema com base nas informações do aviso prévio.
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(5)Data de pagamento
O OneFlow sugerirá automaticamente a data de pagamento considerando 10 dias após o último dia trabalhado.
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4) Clique em + Incluir para adicionar os trabalhadores que participarão do processo de desligamento.
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5) Selecione os trabalhadores desejados(1) e Clique em Vincular(2) para concluir a inclusão.
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​6) Após vincular os trabalhadores, clique em Salvar para realizar a simulação dos valores rescisórios.
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Após o processamento dos cálculos, o sistema apresentará as seguintes opções:

Após realizar a simulação ou efetivação do desligamento, o OneFlow disponibilizará os recibos para conferência dos cálculos realizados pelo sistema.

Nessa etapa, será possível:

1) Na rotina do desligamento, clique na opção Ver recibos.
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2) Na aba Valores do recibo, estarão disponíveis todas as rubricas calculadas pelo sistema.
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2.1) Nessa tela, será possível visualizar:

2.2) Na parte inferior da tela, o sistema apresentará automaticamente os totais de:

3) Para visualizar o detalhamento de uma rubrica, clique duas vezes sobre o lançamento desejado.
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3.1) sistema apresentará a memória de cálculo da rubrica selecionada, permitindo conferir:

4) Acesse a aba Impostos para visualizar os encargos calculados no recibo.
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Nessa aba, estarão disponíveis informações relacionadas aos encargos e tributos calculados pelo sistema.
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5) Acesse a aba Bases de cálculo para consultar as bases utilizadas no processamento do desligamento.
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Nessa tela, será possível visualizar:

5.1) Clique na opção de lupa para visualizar a composição dos valores utilizados na base de cálculo.
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5.2) O sistema apresentará a composição detalhada dos valores apurados para o cálculo selecionado.

Nessa tela, será possível visualizar:

5.3) Clique no lápis para alterar manualmente a composição da base de cálculo.
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5.4) Nessa etapa, será possível informar novos valores para composição das bases de:

5.5) Após realizar os ajustes, clique em Reprocessar recibo para atualizar os cálculos do desligamento.
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6) Caso seja necessário incluir ou ajustar rubricas no recibo, clique na opção Variáveis da folha.
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O sistema apresentará a rotina de lançamentos vinculados ao trabalhador na competência selecionada.
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6) Clique em + Incluir para adicionar uma nova rubrica ao recibo.
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6.1) Na tela de lançamento, informe:

Após preencher as informações, clique em Salvar e fechar para concluir o lançamento.
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7) Caso seja necessário alterar um valor calculado automaticamente pelo sistema, inclua novamente a mesma rubrica em Variáveis da folha e informe o novo valor ou referência desejada.
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Ao reprocessar o recibo, o OneFlow substituirá automaticamente o valor anteriormente calculado pela informação lançada manualmente.
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8) Caso seja necessário inibir o cálculo automático de uma rubrica, informe a rubrica em Variáveis da folha com um dos seguintes valores:

Após reprocessar o recibo, o sistema deixará de considerar automaticamente essa rubrica no cálculo.

Após a efetivação do recibo, será possível acompanhar as etapas do processo e acessar os documentos e obrigações gerados pelo sistema.

2) Clique em Ver Obrigações.
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2.1) Para consultar as obrigações geradas pelo desligamento.
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2.2) Os eventos do eSocial relacionados ao desligamento serão gerados automaticamente pelo sistema.
Acompanhe o status de envio diretamente na Aba Resumo, no item Obrigações.
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2.3) O arquivo do Seguro Desemprego será gerado apenas para as situações aplicáveis e ficará disponível para validação e transmissão ao Ministério do Trabalho.
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2.4) Caso o Omie Financeiro esteja integrado, o lançamento no Contas a Pagar será realizado automaticamente. Para visualizar, clique em Ver Contas a Pagar.
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2.5) Clique em Ver documentos gerados para acessar os documentos demissionais.
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3) Os documentos serão enviados automaticamente para o e-mail do responsável após a efetivação. Os documentos também ficam disponíveis para visualização ou reenvio quando necessário.
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3.1) Os documentos disponíveis são:

3.2) Para acessar um documento, clique duas vezes sobre o item desejado.
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Em razão de divergências nos valores do saldo para calcular a multa rescisória, o sistema OneFlow não está fazendo a busca da guia da mesma forma que o FGTS mensal. Veja nos detalhes abaixo como deve ser feito o processo para a geração da guia por meio do FGTS Digital e a finalização do CARD

1) Após a efetivação do recibo de desligamento, observe que o CARD do FGTS Rescisório, será criado em amarelo, pois exige que a impressão da guia seja feito direto pelo site do FGTS digital.​

3.1) Clique no CARD correspondente ao FGTS Rescisório.

3.2) Clique na opção "Informar entrega".

3.3) Informe a data da entrega (1), "O número do recibo de entrega (2)" e observações, se houver (3)". Clique para para fazer "Upload" do arquivo (4) ".
Depois clique em "Salvar" e o CARD da Obrigação será finalizado.

Certifique-se que existe a obrigação do FGTS Rescisório

1) No OneFlow, acesse o dashboard "Minhas Empresas" e clique na opção "Abrir Folha(2)" da empresa que irá iniciar.

2) Ao abrir a empresa, clique na "Engrenagem" (⚙️) no canto superior direito.

3) Na tela Configurações da empresa, clique em "Obrigações":

4) Clique duplo, sobre a opção "FGTS Rescisório".

5) Na tela de detalhe do "FGTS Rescisório (1)", caso você utilize o OMIE-ERP, informe a "categoria do contas a pagar (2)" para a integração automática.

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