Motivo
Esse erro ocorre no momento de validar a quantidade de Produtos que foram enviados no XML em comparação ao Pedido de Venda.
Como corrigir
A correção desse erro pode envolver diversos pontos técnicos para aceitação da informação pela SEFAZ, tanto relacionados às configurações quanto à estrutura do XML.
Existem 3 ajustes em níveis diferentes de correção:
(1) Reenviando o Pedido de Venda
(1) Reenviando o Pedido de Venda
1) Acesse o Pedido de Venda que teve o erro apresentado e clique em “Reenviar NF-e” no menu lateral à direita:
2) E pronto, a nota será reenviada e deve ser emitida. Caso o erro ocorra novamente, siga o próximo nível de ajuste abaixo.
(2) Duplicando o Pedido de Venda
(2) Duplicando o Pedido de Venda
1) Acesse o Pedido de Venda que teve o erro apresentado e clique em “Duplicar” no menu lateral à direita:
2) Agora, realize o faturamento do novo Pedido de Venda:
3) E pronto, a nota será faturada e deve ser emitida. Caso o erro ocorra novamente, siga o próximo nível de ajuste abaixo.
(3) Criando um novo Pedido de Venda
(3) Criando um novo Pedido de Venda
1) Caso os demais níveis acima não resultem na emissão, você deve realizar o Cadastro de um novo Pedido de Venda para faturar:
2) E pronto, a nota será faturada e deve ser emitida.
💡 Caso tenha dúvidas durante o processo ou, mesmo após seguir os 3 níveis, o erro persista, recomendamos entrar em contato com o nosso Suporte.
Nosso time está preparado para analisar o cenário, identificar a causa da rejeição e auxiliar você na resolução de forma rápida e segura. 😉 🚑
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