Esse recurso é utilizado exclusivamente para fins fiscais e contábeis. Ou seja, a nota digitada não é enviada nem registrada em portais oficiais, como a SEFAZ — ela serve apenas para compor a apuração de impostos e a escrituração contábil, mas não corresponde a uma nota realmente emitida.

A digitação manual é indicada quando não é possível obter o XML da nota ou utilizar a busca automática, permitindo manter as apurações fiscais atualizadas mesmo na ausência da integração ou do arquivo eletrônico.

Para notas fiscais de produto, é possível realizar a digitação tanto de documentos de entrada quanto de saída, nos principais modelos:

As notas incluídas manualmente irão compor normalmente a base das apurações fiscais no sistema.

Neste artigo, você verá o passo a passo para realizar a inclusão de uma NF-e por meio de digitação manual. 🚀

1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:

2) Na tela de etapas, localize a coluna Escrituração e clique em “Nova digitação ou emissão”.

3) Selecione a opção “NFe / NFC-e / CF-e (Saídas)” para realizar a inclusão manual via digitação do documento:.

4) Preencha o número do documento (1).

Em seguida, informe a data de emissão (2), a competência (3) e o cliente (4). Caso não exista um cliente cadastrado, consulte o artigo de cadastro de clientes / fornecedores.

Depois, selecione a série da nota (5), caso necessário, já que esse campo é opcional. Em seguida, escolha o modelo da nota (6), podendo ser: NF, NFCF, NFP, NF (B), NTSC, NTST, NF Gás, NF Água, ECF, NF-e, CF-e, CF-e e ECF, NFCom, NFC-e ou NF3-e.

Na sequência, informe o tipo de emissão (7), definindo se a nota é própria ou de terceiros. Depois, selecione a finalidade da nota (8), que pode ser ajuste, complementar, devolução ou normal.

Também será necessário informar o tipo de pagamento (9), escolhendo entre à vista, a prazo ou sem pagamento/outros, além da situação do documento (10), como emitido, cancelado, denegado, inutilizado, rejeitado ou substituído.

Após preencher todas as informações, clique em “Incluir produto” (11).

5) Informe o produto (1). Caso ainda não exista um produto cadastrado, clique no ícone de lápis para realizar o cadastro.

O NCM será preenchido automaticamente de acordo com o produto selecionado (2). Já o CFOP deverá ser informado manualmente (3).

Na aba Informações do produto, preencha também a unidade (4), a quantidade (5) e o valor unitário (6), que será carregado automaticamente conforme o cadastro do produto, mas poderá ser alterado caso necessário.

Por fim, informe o valor do desconto, se houver (7), e o valor de acréscimo, caso exista (8).

6) Acesse a aba ICMS (1) e preencha a CST/CSOSN (2) e a origem (3). Após informar os dados obrigatórios, clique em “Salvar” (4).

7) Após salvar a nota, observe que, na tela de etapas, a coluna Escrituração já apresentará o card de Saídas, contendo a nota que foi incluída por digitação manual. Além disso, a nota já será considerada nas apurações fiscais da empresa, conforme o regime tributário configurado.

1) Na tela de etapas, localize a coluna Escrituração e clique em “Nova digitação ou emissão”.

2) Selecione a opção “NFe (Entradas)” para realizar a inclusão manual via digitação do documento:

3) O preenchimento dos campos será semelhante ao realizado na nota de saída. A diferença é que, para notas de entrada, também será necessário informar a data de recebimento (1) e o fornecedor (2).

Após preencher todas as informações, clique em “Incluir produto” (3).

4) Informe o produto (1). Caso ainda não exista um produto cadastrado, clique no ícone de lápis para realizar o cadastro.

O NCM será preenchido automaticamente de acordo com o produto selecionado (2). Já o CFOP deverá ser informado manualmente e deve corresponder a um CFOP de entrada (3).

Na aba Informações originais do produto, informe o código do produto, caso exista (4), a descrição (5), o CFOP original da nota fiscal (6), a quantidade (7) e a unidade (8).

Em seguida, preencha a CST de IPI (9), a CST de PIS (10) e a CST de COFINS (11). Caso necessário, informe também os valores desses impostos (12).

5) Acesse a aba ICMS (1) e preencha a CST/CSOSN (2) e a origem (3). Após informar os dados obrigatórios, clique em “Salvar” (4).

6) Após salvar a nota, observe que, na tela de etapas, a coluna Escrituração já apresentará o card de Entradas, contendo a nota que foi incluída por digitação manual. Além disso, a nota já será considerada nas apurações fiscais da empresa, conforme o regime tributário configurado.