Para facilitar a consulta de informações sobre apurações e transmissões de obrigações do Lucro Presumido, reunimos abaixo as principais dúvidas que podem surgir durante a utilização do OneFlow.
Clique na pergunta desejada para visualizar a resposta correspondente.😄
Tópicos do Artigo:
Geração das DARFs
1) Erro ao gerar a guia de PIS e COFINS: Consolidar e Emitir DARF em PDF
1) Erro ao gerar a guia de PIS e COFINS: Consolidar e Emitir DARF em PDF
Mensagem apresentada:
Para resolver essa situação, realize as validações abaixo:
1) Verifique a disponibilidade do portal Sicalc
Antes de realizar qualquer ajuste no OneFlow, confirme se o portal Sicalc não está indisponível ou instável.
A instabilidade no portal pode impedir a geração da guia, mesmo que as configurações no OneFlow estejam corretas.
2) Valide a configuração da obrigação no OneFlow
2.1) Abra o OneFlow, acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa que realizará a operação:
2.2) Clique em Configurações no canto superior da tela;
2.3) Em Fiscal, clique em Obrigações;
2.4) Localize a obrigação PIS e dê um duplo clique sobre ela;
2.5) Verifique se:
O campo Dia está preenchido com 25°;
A contagem está configurada como Dias Corridos;
A Apuração está definida como Mês de Vencimento.
OBS. Realize o mesmo processo na guia de COFINS
Caso todas as informações estejam corretas, prossiga para a próxima validação.
3) Verifique se a empresa possui o Integra Contador
3.1) As DARFs são geradas automaticamente apenas para empresas que possuem o Integra Contador devidamente configurado.
Para confirmar se o recurso está habilitado na empresa, consulte o artigo aqui.
4) Verifique se há feriado local
Caso a geração da guia esteja sendo realizada em um dia de feriado local na cidade da empresa, a guia poderá não ser gerada.
Nessa situação, aguarde o próximo dia útil e clique novamente em Gerar novamente.
Geração do MIT
1) Erro "O token 'Authorization' não é válido (Unauthorized)" ao transmitir uma obrigação pelo Integra Contador
1) Erro "O token 'Authorization' não é válido (Unauthorized)" ao transmitir uma obrigação pelo Integra Contador
Mensagem apresentada:
Essa mensagem indica que o Integra Contador não conseguiu autenticar as credenciais utilizadas para realizar a comunicação com a Receita Federal.
Na maioria dos casos, o erro está relacionado a alguma inconsistência nas informações cadastradas nos campos Consumer Key e/ou Consumer Secret do Integra Contador no OneFlow.
Como corrigir?
1) Após realizar o login no portal, acesse o aplicativo OneFlow e clique no módulo Fiscal, na Folha de Pagamento ou no Contábil.
2) Será apresentada a tela "Minhas Empresas" (1). No canto superior da tela, clique na "Engrenagem" (2), nela serão encontradas as configurações do escritório.
3) Em seguida, na aba "Geral", clique em "Integrações" .
4) Selecione o "Integra Contador";
5) Confira se os campos Consumer Key (1) e Consumer Secret (2) foram preenchidos corretamente;
Copie novamente as credenciais diretamente da origem e atualize os campos no sistema, verificando se não existem espaços adicionais, caracteres incorretos ou informações incompletas.
Após atualizar as credenciais, salve as alterações e realize uma nova tentativa de geração ou transmissão da obrigação.
⚠️ Importante
Confirme as informações com o responsável pelo cadastro das credenciais e valide se a Consumer Key e a Consumer Secret informadas no OneFlow são exatamente as mesmas fornecidas pela SERPRO para acesso ao Integra Contador.
Para consultar essas credenciais na SERPRO, acesse o artigo com o passo a passo.
Caso o erro permaneça após a conferência e atualização das credenciais, entre em contato com o suporte técnico para análise do cenário.
Apuração de Impostos
1) O OneFlow faz apuração para empresas de comércio no Lucro Presumido?
1) O OneFlow faz apuração para empresas de comércio no Lucro Presumido?
Atualmente, não.
No Lucro Presumido, o OneFlow realiza a apuração apenas para empresas prestadoras de serviços, com base em notas de serviço, modelo NFS.
Empresas que possuem atividades de comércio e serviços podem escriturar normalmente as notas de produto e de serviço no sistema. Porém, as apurações de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL serão realizadas somente sobre as notas de serviço.
No momento, o OneFlow não realiza a apuração dessas obrigações sobre operações de comércio/produto no Lucro Presumido.
2) Como realizo a apuração de ICMS no OneFlow?
2) Como realizo a apuração de ICMS no OneFlow?
Atualmente, o OneFlow não realiza apuração de ICMS para empresas de comércio no regime de Lucro Presumido.
O sistema permite a escrituração das notas de entrada e saída de mercadorias, porém não realiza a apuração dos impostos relacionados às operações de comércio/produto nesse regime.
No momento, no Lucro Presumido, as apurações disponíveis no OneFlow são voltadas para empresas prestadoras de serviços, com base em notas de serviço.
3) O sistema não está apurando ISS. O que fazer?
3) O sistema não está apurando ISS. O que fazer?
Quando o sistema não estiver realizando a apuração do ISS, é necessário verificar nas Definições Fiscais se a configuração correspondente está habilitada.
Siga o passo a passo abaixo:
1) Abra o OneFlow e acesse o módulo desejado, neste exemplo o Fiscal (1). Em seguida, clique em “Abrir Fiscal” (2) da empresa que realizará a operação:
2) Clique em “Configurações”, localizado no canto superior da tela;
3) No menu Fiscal, acesse “Definições Fiscais”;
4) Na aba “Apurações” (1), habilite a flag de ISS (2) e salve as alterações (3);
Após isso, reprocesse as notas e atualize o Resumo Fiscal. Se o erro persistir acesse o documento fiscal e verifique se o campo da alíquota de ISS da nota fiscal foi informado corretamente.
