Mensagem apresentada
O sistema apresenta a seguinte mensagem ao tentar processar um documento fiscal que possui retenções destacadas para um terceiro identificado como pessoa física:
"Existem itens nesse documento fiscal que possuem retenções destacadas, porém o terceiro é uma pessoa física. Não é permitido reter impostos nessa situação. Verifique se o cliente/fornecedor ou os impostos retidos destacados estão corretos."
Esse erro impede o processamento do documento até que as informações sejam corrigidas.
Motivo
Esse erro ocorre quando um documento fiscal possui retenções de impostos destacadas, mas o cliente ou fornecedor está cadastrado como pessoa física.
O mecanismo de retenção utilizado nessa situação é exclusivo de operações entre pessoas jurídicas. Por isso, é necessário verificar se o cadastro do terceiro e as retenções informadas no documento estão corretos.
Se a nota fiscal foi emitida com retenções, a escrituração no módulo Fiscal seguirá as informações da nota. Nesse caso, a correção deverá ser realizada diretamente no documento fiscal.
Como corrigir
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Fiscal (1) e clique em Abrir Fiscal (2) da empresa que realizará a operação.
2) Acesse o cadastro do cliente/fornecedor e verifique se ele está cadastrado como pessoa física (CPF). Se o cadastro estiver incorreto, corrija as informações do terceiro.
3) Acesse a nota fiscal em questão e vá até a aba Impostos. Verifique se a nota foi emitida com retenções de impostos. Se as retenções estiverem incorretas, desmarque a opção Retido nos impostos correspondentes.
4) Após corrigir as informações, reprocesse o documento fiscal.
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