O Painel do Contador é um Módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.

Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse Módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.

Para garantir a geração correta dos arquivos fiscais, é necessário configurar algumas opções na Integração Fiscal e SPED.

Neste artigo, veja como configurar a Etapa C - CFOP, em que você define, para cada Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), quais CFOPs devem ser atribuídos automaticamente nas operações de entrada e de devolução, simplificando a rotina com notas fiscais.

Configurando a Etapa C - CFOP

1) Após realizar login no Omie, acesse o Módulo "Painel do Contador":

2) Clique na opção "Integração Fiscal e SPED":

3) Pelas opções da Integração Fiscal e SPED, você poderá realizar configurações gerais para seus arquivos fiscais.

Clique na Etapa "C - CFOP":

4) O sistema mostrará uma lista com todos os CFOPs disponíveis para parametrização.

Na listagem, encontre o CFOP de interesse ou, se preferir, utilize a barra de pesquisa (1) para localizar a opção com agilidade. Em seguida, clique duas vezes sobre o CFOP para acessar as configurações (2):

5) As configurações disponíveis variam conforme o tipo do CFOP selecionado, de Entrada ou de Saída:

ℹ️ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

Configuração de CFOP de Entrada

5.1) Caso seja selecionado um CFOP de Entrada, configure:

(1) CFOP de Devolução (de uma Compra). Defina qual CFOP deverá ser atribuído automaticamente ao emitir uma Devolução de Compra em que os itens da nota de compra possuam o CFOP de referência.

(2) Considerar este CFOP de entrada e ignorar o configurado no fornecedor. Ao ativar esta opção, o sistema utilizará automaticamente o CFOP configurado aqui no Painel do Contador, ignorando o CFOP configurado no cadastro do Produto para o Fornecedor associado.

Ou seja, ao ativar esta opção, se você configurar o CFOP de entrada tanto no Painel do Contador quanto no cadastro do Produto, o sistema utilizará automaticamente o CFOP configurado aqui no Painel do Contador. Essa opção é especialmente útil quando você recebe o mesmo Produto do Fornecedor com CFOP diferente.

Se você desmarcar esta opção, o sistema considerará o CFOP estabelecido no cadastro do Produto para o Fornecedor associado.

💡 Dica

No cadastro dos Produtos no Omie, é possível vincular um Fornecedor e configurar informações de compra, simplificando a rotina de entrada de notas fiscais.

Entre essas configurações do Fornecedor, é possível determinar o CFOP de entrada do Produto. Assim, ao receber uma nota de compra desse Fornecedor, o sistema aplicará automaticamente o CFOP de entrada configurado:

Além disso, o sistema possui uma funcionalidade de aprendizado que, a cada vez que uma nota fiscal é recebida, atualiza automaticamente os dados do recebimento no cadastro do Fornecedor do Produto, refletindo nas configurações as práticas mais recentes da sua operação.

Configuração de CFOP de Saída

5.1) Caso seja selecionado um CFOP de Saída, configure:

(1) CFOP de Entrada. Defina qual CFOP deverá ser atribuído automaticamente na importação de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou de um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) em que os itens da nota/cupom possuam o CFOP de referência.

(2) CFOP de Devolução. Defina qual CFOP deverá ser atribuído automaticamente ao emitir uma Devolução de Venda em que os itens da nota de venda possuam o CFOP de referência.

(3) Considerar este CFOP de entrada e ignorar o configurado no fornecedor. Ao ativar esta opção, o sistema utilizará automaticamente o CFOP configurado aqui no Painel do Contador, ignorando o CFOP configurado no cadastro do Produto para o Fornecedor associado.

Ou seja, ao ativar esta opção, se você configurar o CFOP de entrada tanto no Painel do Contador quanto no cadastro do Produto, o sistema utilizará automaticamente o CFOP configurado aqui no Painel do Contador. Essa opção é especialmente útil quando você recebe o mesmo Produto do Fornecedor com CFOP diferente.

Se você desmarcar esta opção, o sistema considerará o CFOP estabelecido no cadastro do Produto para o Fornecedor associado.

💡 Dica

No cadastro dos Produtos no Omie, é possível vincular um Fornecedor e configurar informações de compra, simplificando a rotina de entrada de notas fiscais.