Antes de seguir a configuração do Passo 4, você já configurou os passos anteriores?
Nós também temos um treinamento específico sobre esse assunto! Para assistir, clique no vídeo abaixo:
Passo 4 - Integração Fiscal
Após acessar o Painel do Contador, selecione a opção "Passo 4 - Integração Fiscal":
F - SPED Contribuições PIS/COFINS
Nesse passo, você complementará as informações que estarão nos blocos e registros do arquivo de integração do SPED Contribuições (PIS/COFINS).
É preciso realizar a configuração destes campos para o preenchimento do arquivo de integração com o PVA do SPED ICMS/IPI.
Haverá 4 grupos de configuração, conforme ilustrado abaixo, preencha os campos de cada um deles com as informações da empresa:
1) Para o Bloco 0: Abertura, Identificação e Referências:
Preencha o Indicador do Tipo de Atividade:
Preencha também o Indicador da Natureza da Pessoa Jurídica:
2) Registro 0110: Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito:
Preencha o Indicador da Incidência Tributária do Período:
Ao selecionar o "Indicador de Incidência Tributária do Período" o sistema irá liberar uma nova caixa para preenchimento, o "Indicador de Método de Apropriação de Créditos Comuns", basta preenchê-lo também:
Agora selecione qual o Indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período:
3) Registro 0400: Tabela de Natureza da Operação/Prestação
Preencha a descrição da Natureza da Operação/Prestação
4) Aquisição de Mercadorias e Insumos
Para as empresas que tomam crédito dos impostos PIS e COFINS, é possível informar a alíquota geral de crédito nas aquisições de mercadorias e serviços, é só preencher os percentuais nos campos:
Pronto, todas as informações para o SPED Contribuições foram preenchidas! 🥳
Para seguir com a parametrização do Painel do Contador, ainda no Passo 4 - Integração Fiscal e SPED, vamos agora para a opção "G - Impostos Retidos"
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