O Cupom Fiscal é um documento emitido no momento da venda para registrar a transação e garantir a legalidade da operação.
No entanto, em algumas situações, pode ser necessário realizar a devolução da mercadoria, seja por algum erro na venda, troca ou desistência do cliente. Para esses casos, é importante seguir o procedimento correto para garantir o cancelamento ou estorno adequado.
Se você emitiu um Cupom Fiscal em um de nossos PDVs parceiros e precisa fazer a devolução, veja como realizar o processo no Omie de forma simples e rápida. 😉
Tópicos do Artigo:
Cadastrando a Devolução de Cupom Fiscal
1) Após logar no Omie, acesse o Módulo de Vendas e NF-e:
2) Clique no ícone de vendas (1) para abrir menu suspenso do módulo de Vendas e NF-e, e então, clique no Painel de NFC-E, CF-e, SAT e Cupom Fiscal ECF (2):
3) Ao acessar o Painel de Cupons, aplique filtros para localizar os cupons de interesse (1) e clique em "Atualizar" (2):
4) Após filtrar o período desejado, selecione o Cupom de interesse (1) e clique em "Devolver" (2), no menu lateral direito:
5) Uma mensagem de confirmação será exibida, clique em "Sim" para iniciar o processo de geração dos arquivos XML:
6) Agora, será necessário preencher as informações da sua Devolução. Para isso, acesse o próximo tópico deste artigo.
Preenchendo as Informações da Devolução
1) Com a Devolução já cadastrada, é necessário revisar e preencher as informações correspondentes.
É obrigatório verificar especialmente os seguintes campos:
(1) Motivo da Devolução: Informe o motivo pelo qual a venda está sendo devolvida. O sistema já disponibiliza alguns motivos previamente cadastrados, mas você também pode incluir um novo diretamente no campo, se necessário.
💡 O "Motivo da Devolução" informado é destacado nos "Dados adicionais" do DANFE.
(2) Itens da Devolução: Os itens serão automaticamente importados do Cupom Fiscal para compor a Nota de Devolução. É importante revisar as quantidades e valores antes de prosseguir com a emissão.
2) Para acessar as informações completas do seu Produto, selecione o item de interesse e dê um duplo clique sobre ele:
3) Em cada item do Pedido, revise atentamente todos os campos e abas disponíveis antes de prosseguir com a emissão.
Recomendamos atenção especial aos seguintes campos:
(1) CFOP: Preencha o CFOP da Devolução.
CFOP significa Código Fiscal de Operações e Prestações. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza da operação, seja ela de entrada ou saída de mercadorias, municipal, intermunicipal ou interestadual.Esse código indica qual tipo de operação fiscal está sendo realizada, impactando diretamente na tributação da nota.
💡 Para garantir que o CFOP esteja correto, recomendamos consultar sua Contabilidade, que poderá orientar quais códigos devem ser utilizados conforme a sua atividade e o tipo de operação realizada.
(2) Quantidade: Informe a quantidade do produto que está sendo devolvida.
Caso a devolução seja parcial, ou seja, em quantidade inferior à que foi vendida, basta ajustar o valor neste campo conforme a quantidade correta.
💡Dica: Se precisar devolver apenas um dos itens do Cupom, selecione o item que não será devolvido e clique no botão “Excluir” para removê-lo da Nota de Devolução:
(3) Local de Estoque. Informe o Local de Estoque que receberá a entrada do produto devolvido.
(4) Tributação da Devolução. Revise a tributação para a operação de devolução.
💡 Esses dados podem variar conforme o enquadramento legal da sua empresa, o produto devolvido e o tipo de operação realizada. Sua contabilidade pode ser um grande apoio nesse processo, pois é a mais indicada para orientar sobre o preenchimento correto de cada campo.
4) Tudo pronto! Agora basta conferir e emitir a devolução! 😃
Conferindo e Concluindo a Devolução
1) Após preencher todos os campos e revisar os dados da devolução, na tela inicial da Devolução de interesse, clique em "Conferir":
2) O Omie realizará automaticamente uma conferência para verificar se todos os dados obrigatórios foram preenchidos corretamente.
💡 Dica: Caso exista algum ponto que precise de revisão, será exibida uma mensagem em vermelho na tela.
Ao posicionar o mouse sobre essa mensagem, o Omie apresentará os detalhes do que precisa ser ajustado.
Para realizar a correção, basta clicar no texto em vermelho. Você será direcionado automaticamente para a tela correspondente, onde poderá efetuar o ajuste necessário:
3) Se tudo estiver certo, você poderá visualizar a prévia do DANFE e/ou do XML antes da emissão, basta clicar em “Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)” ou em “Veja como vai ficar o XML (pré-nota)”:
4) Após a revisão da pré-nota, clique no botão "Concluir Agora" para finalizar o processo de devolução e gerar uma Conta a Pagar relacionada:
⚠️ Devolução Rejeitada pela SEFAZ
Quando uma solicitação de emissão de Nota Fiscal é rejeitada pela SEFAZ, isso pode ocorrer por duas principais razões:
Problemas com o Sistema da SEFAZ: Às vezes, a SEFAZ pode estar fora do ar. Nesses casos, o Omie identifica que o sistema está indisponível e reenvia automaticamente a solicitação periodicamente até que a SEFAZ volte ao funcionamento normal.
Informações Incorretas na Devolução: Se houver alguma informação errada na Devolução, a SEFAZ pode rejeitar a emissão da NF-e. Para ajudar a resolver esse problema, disponibilizamos um artigo detalhado sobre as possíveis causas de rejeição e como corrigi-las. 😉
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