Sabemos que no momento de emitir a sua NF-e pode ocorrer alguma rejeição, pensando nisso, através deste artigo iremos te ajudar a identificar as rejeições, entendê-las e como corrigi-las! 😊
⚠️ Na hipótese da rejeição demonstrada na sua NF-e não estar descrita neste artigo, não se preocupe! Nosso suporte conseguirá te ajudar prontamente! 🤗
Clique aqui para entrar em contato conosco, basta informar que há uma NF-e rejeitada, em instantes apontaremos a devida correção e a nota será emitida
⚠️ Caso a sua rejeição seja na emissão de Nota Fiscal de Serviço, clique aqui
Nesse artigo, temos:
Por que as rejeições ocorrem?
Em suma, a emissão de uma NF-e ocorre da seguinte forma: o Omie coleta todas as informações do seu pedido de venda/orçamento/remessa de produto/nota de entrada, as organiza em um arquivo XML (*) e o envia para a SEFAZ realizar a validação dos dados
Se todas as informações contidas nesse arquivo corresponderem ao padrão esperado pela SEFAZ, e todos os dados estejam corretos, a NF-e será emitida; Caso alguma informação esteja fora do padrão, ausente, ou em desacordo, a NF-e será rejeitada
(*) XML é uma linguagem, com regras para formatar documentos de forma que eles sejam facilmente lidos tanto por humanos quanto por máquinas. O arquivo XML da NF-e é gerado obedecendo aos critérios de escrituração fiscal para a NF-e, determinado pela SEFAZ
Como identifico uma rejeição na minha NF-e?
Antes de tudo, precisamos nos certificar que o Pedido de Venda, Remessa de Produto ou a Nota de Entrada que você emitiu foi rejeitada
Há 4 formas para você identificar que houve uma rejeição! Confira todas elas no artigo abaixo:
Catálogo de erros e suas correções
Confira abaixo uma lista de rejeições de NF-e e suas correções!
💡 #DicaDoBem: Para otimizar a busca da sua rejeição, sugerimos que utilize o atalho de teclado "CTRL + F"
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