Motivo
Quando for faturado um Pedido de Venda em que algum item esteja com o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) incompleto, ou seja, que não possua 8 números, essa rejeição será retornada.
Como corrigir
1) Primeiro, acesse o cadastro do Produto rejeitado.
2) Agora, ajuste o Código NCM informado (1) e clique em "Salvar" (2):
3) Será gerada uma notificação questionando se deseja replicar a alteração para os faturamentos pendentes. Clique em "Sim":
4) Feito isso, basta retornar ao Pedido de Venda e reenviar a NF-e:
5) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer uma nova comunicação com a SEFAZ.
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte a sua contabilidade.
📚 Artigos Relacionados:
