Essa rejeição ocorre quando, em uma emissão de NF-e com Finalidade de NF-e (Tag "finNFe" no XML) igual à “1 – Normal”, o Valor do Produto difere do total da multiplicação entre o Valor Unitário e a Quantidade em mais de R$ 0,01.
​

Para a Sefaz, há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

O Valor de Produto pode diferir caso alguma informação atualizada não tenha sido salva.
​

Para a correção da Rejeição, é necessário conferir os valores de "Quantidade" e "Preço Unitário de Venda" nos itens do Produto e, posteriormente, atualizá-los. Caso haja percentual ou valor de Desconto indicados, deve-se haver conferência também.
​

Para isso, siga os passos abaixo:

​1) Acesse o cadastro do Pedido de Venda.

2) No Pedido, acesse o item desejado. Basta selecionar o item (1) e clicar em "Editar item" (2):
​

3) Valide os campos "Quantidade" (1), "Preço Unitário de Venda" (2) e "% do Desconto" (3) e os ajuste. Feito o ajuste, clique em "Salvar" (4):
​

4) Em seguida, confira se há preenchimento de informações na tela de Unidade e Quantidade Tributável do Item. Para isso, clique na engrenagem ao lado de "Quantidade":
​

​
​5) Na tela de Unidade e Quantidade Tributável, confira os detalhes preenchidos. Havendo Unidade Tributável configurada, deve-se preencher a Quantidade Tributável (1) e "Salvar e Fechar" (2):

​

6) Retorne a capa do Pedido de Venda e clique em "Reenviar NF-e":
​

​

7) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
​