Motivo
Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e de Entrada e o grupo de exportação for informado. O Local de Embarque dos Produtos deverá ser informado somente em uma nota fiscal onde a Operação é de Exportação - Saída do País.
Como corrigir
1) Para aplicar a correção, é necessário a avaliação de dois pontos:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Conferir se o tipo de nota se enquadra no cenário
(1) Conferir se o tipo de nota se enquadra no cenário
Primeiramente, confira se a nota está sendo emitida através da opção que melhor se enquadra ao seu cenário.
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte o seu contador
Caso você esteja emitindo uma devolução de uma exportação e a mercadoria exportada não saiu do território nacional, sugerimos que a emissão seja feita através da opção "Outras notas de Entrada".
Caso você esteja emitindo uma devolução de uma exportação e mercadoria exportada saiu do território Nacional, para devolvê-la será preciso realizar o processo de nacionalização novamente, devendo ser emitido uma Nota de Importação.
(2) Conferir se a informação de Local de Saída corresponde a exportação
(2) Conferir se a informação de Local de Saída corresponde a exportação
Deverá ser informado o local de saída do País somente no caso de exportação. Assim, se você está emitindo uma nota para um Cliente/Fornecedor estrangeiro, mas não se trata de uma exportação, marque a opção "O cliente é estrangeiro, mas na verdade não se trata de uma exportação", seguindo os passos abaixo:
1) Acesse a nota rejeitada e clique na aba "Exportação".
2) Marque a opção "O cliente é estrangeiro, mas na verdade não se trata de uma exportação"e clique em "Salvar".
3) Após o ajuste, clique em "Reenviar NF-e":
2) Feita as validações e ajustes, após o reenvio da NF-e, a nota será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
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