Todas as coleções
Compras e Estoque
Notas de Entrada
Incluindo e emitindo uma Nota de Entrada
Incluindo e emitindo uma Nota de Entrada

Nesse artigo, aprenda como incluir e emitir uma nota de entrada

Hugo Alves avatar
Escrito por Hugo Alves
Atualizado há mais de uma semana

A nota de entrada pode ser emitida em duas situações:

  • 1) Ao comprar produtos de um fornecedor que não emitiu uma nota fiscal para sua empresa, é necessário "oficializar" esta operação emitindo uma nota fiscal de entrada/compra relacionando os produtos envolvidos

  • 2) Gerar a nota de devolução de um produto que não teve a saída feita aqui pelo Omie. Porém, esse processo em específico deve ser consultado com a sua contabilidade para a confirmação dos impostos e CFOP a serem utilizado

Vamos aprender como fazer esse processo no Omie 😉🚀


Acesse o menu suspenso do módulo de Compras, Estoque e Produção e clique em "Incluir" no grupo "Outras Notas de Entrada":


Dados principais da Nota de Entrada

Ao incluir a nota de entrada, será apresentada a seguinte tela:

  • 1) Cliente/Fornecedor: selecione o cliente/fornecedor. Caso ele não esteja cadastrado, você pode incluí-lo diretamente daqui. Para isso, basta clicar no "lápis azul" e a inclusão do cliente será acionada

  • 2) Previsão: Data que indica quando você pretende faturar a nota fiscal

  • 4) Vendedor: pessoa responsável pela venda

  • 5) Tipo de frete: tipo de frete utilizado para a entrega dos produtos na sua empresa

  • 6) Valor do Frete: se houve frete, indicar qual foi o valor

  • 7) Itens da Remessa: incluir os produtos que você comprou

  • 8) Departamentos: distribuição ou rateio por centro de custo

  • 9) Frete e Outras Despesas: preencha aqui as demais informações sobre o frete

  • 10) Informações Adicionais: não esqueça de preencher a categoria de compra

  • 11) E-mail para o Cliente / Fornecedor: confira o e-mail do seu fornecedor

  • 12) Observações: caso queira preencher alguma observação, é aqui que você vai preencher


Incluindo os produtos comprados

Para incluir os itens, clique em "+ Novo Item":

Será apresentada a seguinte tela:

  • 1) Produto: selecione o produto. Ele deve estar previamente cadastrado no Cadastro de Produtos

  • 2) CFOP: o CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. É um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria, ou seja, indica qual operação você fazendo. Converse com seu contador para entender quais CFOP's você deve utilizar

  • 3) Quantidade: quantidade comprada do produto. É essa quantidade que vai ser inserida no estoque quando essa nota fiscal eletrônica for gerada

  • 4) Local de Estoque: definição do Local de Estoque que será armazenado o item

  • 5) Valor Unitário do Item: preço do produto

  • 6) % do Desconto: Informe o percentual de desconto

  • 7) Código EAN (GTIN): informe o código EAN do produto


Definindo os impostos ICMS, ICMS Substituição Tributária, IPI, PIS e COFINS e Custo do Estoque

Não se esqueça de definir os impostos para cada produto comprado e quais deles fazem parte do seu valor de custo:

Na aba "Custo de Estoque" quais os impostos que fazem parte do custo do seu produto:

📌 Seu contador pode te ajudar bastante e ele é a pessoa indicada para responder o que você deve colocar em cada campo, pois isso varia muito em função do enquadramento legal de sua empresa X o produto que você está vendendo X o tipo de operação que está sendo realizada


Informações Adicionais

Para informar as informações adicionais, acesse a aba "Informações Adicionais":

Nela você consegue preencher dados como:

  • Categoria

  • Contato

  • Projeto

  • Dados Adicionais para a Nota Fiscal

  • Nota Fiscal para Consumo Final

  • Alterar Outros detalhes da NF-e

    • Natureza da Operação

    • Indicador de Presença da Operação

    • Indicador de Intermediador

    • Data e Hora Saída/Entrada

    • Identificação do Local de Entrega

    • Identificação do Local de Retirada

  • Adicionar uma NF-e relacionada


Concluindo e emitindo sua Nota Fiscal de Entrada

Com todos os dados preenchidos, basta clicar em "Concluir Nota de Entrada":

Prontinho! NF-e emitida com sucesso!

O fornecedor vai receber essa nota por e-mail e seus produtos serão inseridos no seu estoque 🚀

Quer emitir boletos pagando apenas R$ 1,89 por boleto liquidado e fazer transferências Pix custando apenas R$ 0,50? Conheça a Omie.Cash Conta Corrente e faça todas suas operações bancárias pelo Omie!

Para conhecer mais ou tirar suas dúvidas assista nosso treinamento ao vivo toda quarta-feira às 13h, ou assista às aulas gravadas com quem entende do assunto.

Respondeu à sua pergunta?