Existem duas situações principais para emissão da Nota de Entrada, sendo elas:
Ao adquirir produtos de um fornecedor que não emitiu nota fiscal para sua empresa: é necessário formalizar essa operação emitindo uma Nota Fiscal de Entrada/Compra, detalhando os produtos envolvidos na operação.
Devolução de um produto sem registro de saída no Omie: Nesse caso específico, é fundamental consultar sua contabilidade para confirmar os impostos e o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) a serem aplicados.
Aprenda como realizar esse processo no Omie. 😉🚀
Tópicos do Artigo:
Inclusão da Nota de Entrada
1) Após realizar o login no Omie, acesse o “Módulo de Compras, Estoque e Produção”:
2) Na tela inicial do “Módulo de Compras” (1), acesse o campo “Incluir” (2) e clique em “Outras Notas de Entrada” (3):
3) Agora confira como preencher os principais dados da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de entrada.
Dados principais da Nota de Entrada
1) Ao incluir sua Nota de Entrada, preencha os dados principais de sua Nota, sendo eles:
(1) Cliente/Fornecedor (ou Remetente): selecione o Cliente/Fornecedor vinculado à operação.
Caso ele não esteja cadastrado, você pode incluí-lo diretamente nesta tela. Para isso, basta clicar no 🔗 Clipe de papel azul, localizado acima do nome do campo, e a tela de inclusão do Cliente/Fornecedor será acionada:
Confira o artigo “Como cadastro meus clientes e fornecedores?”;
(2) Previsão: Data de previsão para emissão da NF-e de Entrada;
(3) “✖️ Gerar Contas a Pagar para esta nota”: aqui você define se a sua nota vai gerar financeiro ou não;
Saiba mais: “Gerando contas a pagar a partir de uma nota de entrada”;
(4) Vendedor: pessoa responsável pela venda/operação;
Veja também: "Cadastrando um Vendedor";
(5) Tipo do Frete: tipo de frete utilizado para entrega dos itens em sua empresa;
(6) Valor do Frete: caso haja frete, informe o valor neste campo.
2) Além dos dados principais, há também outras abas que devem ser preenchidas:
(1) Aba Itens da Nota: inclua os produtos. Para saber mais, consulte este tópico: Definindo as informações do Produto;
(2) Aba Departamentos: distribuição ou rateio por centro de custo;
Saiba mais: “Como incluo um novo Departamento?”;
(3) Aba Frete e Outras Despesas: para preenchimento de mais informações sobre o frete como valor de seguro, outras despesas e pesos;
(4) Aba Informações Adicionais: onde são preenchidos a Chave de Acesso da NF-e de Remessa a ser devolvida, dados adicionais para a NF-e e, também, a Categoria para a operação;
Veja mais nesse tópico: Aba Informações Adicionai;
(5) Aba E-mail para o Cliente ou Fornecedor: para que a NF-e seja enviada ao fornecedor após a emissão, deve-se informar o endereço de e-mail desejado;
(6) Aba Observação: observações internas sobre a Nota de Entrada, que não aparecem na NF-e.
3) Pronto. Veja como incluir Produtos na NF-e de Entrada.
Incluindo os Produtos de Entrada
1) Para incluir os itens, na aba “Itens da Nota” clique em “+ Novo Item”:
2) Assim, será apresentada a tela de “Novo Item da Nota de Entrada”.
Siga as orientações abaixo para realizar os principais preenchimentos:
(1) Produto: selecione o produto comprado.
Caso o produto não esteja previamente cadastrado, realize seu cadastro clicando no 🔗 Clipe de papel azul, localizado acima do nome do campo:
Confira o artigo: "Cadastrando os Produtos que Compro, Estoco e Revendo";
(2) CFOP: o CFOP identifica a natureza de circulação da mercadoria/qual operação está sendo realizada. Converse com seu contador para entender quais CFOPs você deve utilizar para os seus itens;
⚠️ Importante
Caso a natureza da operação não seja preenchida, o Omie utilizará a descrição do CFOP do primeiro item da Entrada.
Essa operação não é realizada para CFOPs iniciados com 3. Salvo exceções que são os CFOPs: 3.201, 3.202, 3.503, 3.553.
(3) Quantidade: quantidade de entrada do produto. É essa quantidade que será inserida no estoque quando essa nota fiscal eletrônica for emitida;
(4) Local de Estoque: definição do Local de Estoque em que será armazenado o item;
Saiba mais: "Cadastrando Locais de Estoque";
(5) Valor Unitário do Item: preço de compra do produto;
(6) Código EAN (GTIN): informe o código EAN do produto;
(7) % do Desconto: informe o percentual de desconto.
Caso deseje informar diretamente o valor de desconto, clique no ícone de ⇆ setas, para alterar o parâmetro considerado para o campo:
🔎Veja um exemplo prático
3) Após incluir os Produtos, defina as informações dos Produtos.
Definindo as informações do Produto
1) Abas ICMS, ICMS Substituição Tributária, IPI, PIS e COFINS: nos itens inseridos, realize o preenchimento das informações de tributação como situação tributária e alíquotas, seguindo as orientações de sua equipe contábil:
2) Aba Informações Adicionais do Item de Entrada: a adição de informações dos campos dessa Aba são opcionais, para compreender mais sobre seu preenchimento veja abaixo:
(1) Peso Líquido (Kg);
(2) Peso Bruto (Kg);
(3) Número do Pedido de Compra: equivalente ao xPed do XML da NF-e, equivalente ao número do pedido de compra;
(4) Item do Pedido de Compra: número do item do pedido de compra na nota, informação da Tag nItemped no XML;
(5) Código do Benefício Fiscal: consulte a sua contabilidade e a Tabela de código de benefício fiscal para confirmar a incidência de benefício fiscal;
(6) Local de Estoque de Saída: local de estoque de saída do cliente/fornecedor, o Terceiro. Caso informe local de estoque de saída, será automaticamente criada uma saída de estoque neste local, além de criar a entrada de estoque do local de estoque;
(7) Fornecimento de Bem Móvel Usado: ao preencher esse campo, a tag "indBemMovelUsado" será gerada no XML da NF-e. Importante, para a tag ser gerada corretamente, é necessário que uma NF-e Relacionada tenha sido indicada na emissão;
(8) Não gerar movimento de estoque deste item ao emitir a NF-e;
(9) Informações para a Nota Fiscal: informações adicionais para o item, essa informação será apresentada abaixo do item no DANFE.
3) Aba Custo de Estoque: defina os impostos que deverão fazer parte do custo do seu produto:
⚠️ As tributações e informações de custo de estoque devem ser parametrizadas conforme orientações de sua Contabilidade, pois isso varia do enquadramento fiscal de cada empresa.
4) Após definir as informações do Produto, configure a aba de Informações Adicionais da NF-e de entrada.
Aba Informações Adicionais
1) Para indicar as Informações Adicionais, acesse a aba “Informações Adicionais”:
Nela você consegue preencher dados como:
(1) Categoria: preencha a Categoria de compra;
Confira o artigo: “Configurando a categoria de compra”;
(2) Contato: meio de contato na empresa fornecedora, podendo ser preenchido com nome ou e-mail/telefone;
(3) Projeto: projeto em que essa despesa estará inserida;
Confira este artigo: “Cadastrando meus projetos”;
(4) N° do Pedido do Cliente ou Fornecedor;
(5) Dados Adicionais para a Nota Fiscal: utilize caso precise informar um texto adicional à Nota Fiscal. As informações preenchidas neste campo serão demonstradas ao rodapé da NF-e;
(6) Nota Fiscal para Consumo Final: esta opção deve ser marcada quando a operação para o destinatário for para Consumo Final. Consulte a sua contabilidade para verificar a necessidade de marcação desse campo;
(7) Alterar as informações adicionais de interesse do fisco: preencha os dados de interesse do Fisco. Essa informação será exibida no DANFE e XML da NF-e. O limite de conteúdo é de até 2000 caracteres;
(8) Adicionar uma NF-e, Cupom Fiscal, NFC-e ou SAT como relacionada: em casos de devolução a partir da Nota de Entrada é necessário referenciar a NF-e original a ser devolvida. Em caso de dúvidas sobre a necessidade de referenciar um documento fiscal, consulte a sua contabilidade;
(9) Alterar Outros detalhes da NF-e: opção disponível para alterar as informações abaixo:
Indicador de Presença da Operação;
Indicador de Intermediador;
Data de Emissão;
Data e Hora Saída/Entrada;
Identificação do Local de Entrega;
Identificação do Local de Retirada.
(10) Dados de produtor da Agricultura Pecuária e Produção Florestal: preencha os dados de Defensivo Agrícola ou da Guia de Trânsito.
Concluindo e emitindo sua Nota Fiscal de Entrada
1) O Omie possibilita a pré-visualização do DANFE antes de sua emissão.
Com todos os dados preenchidos, você pode realizar a visualização de sua Pré-Nota.
Para isso, basta clicar em “Conferir”, opção disponível no menu lateral direito da Nota de Entrada:
2) Na tela de Conferência, selecione a opção “Veja como vai ficar o DANFE (pré-nota)”:
3) Caso tudo esteja em conformidade, clique em “Concluir Agora” para se comunicar com a SEFAZ e gerar sua NF-e de Entrada:
4) Pronto. NF-e emitida com sucesso. 🚀
O fornecedor receberá essa NF-e por e-mail e seus produtos serão inseridos em seu estoque.
⚠️ Importante
Se a Data de Emissão da nota tiver mais de 30 dias de atraso em relação à data de envio, a SEFAZ pode rejeitá-la.
Nesse caso, a Conferência exibe um aviso de que a nota pode ser rejeitada pela SEFAZ e direciona você aos detalhes da NF-e para correção:
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