Ao emitir uma Nota de Entrada, a movimentação de estoque dos produtos é gerada automaticamente.

No entanto, por padrão, essa nota não impacta as Contas a Pagar registradas no módulo de Finanças.

Caso seja necessário vincular uma Conta a Pagar a essa entrada, basta seguir os passos abaixo. 😉

1) No processo de registro da sua Nota de Entrada, habilite o campo "Gerar contas a pagar para esta nota":

2) Com isto, será habilitada a listagem das parcelas:

3) Após selecionar as parcelas desejadas, na aba de "Informações Adicionais", é possível definir Conta Corrente:

4) Então, na aba Parcelas é possível ver os primeiros reflexos:

5) Caso precise ajustar alguma parcela com data, valor ou percentual, basta dar um duplo clique na parcela e preencher os campos demonstrados abaixo:

6) Depois que concluir todo o processo de emissão desta Nota de Entrada, as parcelas serão refletidas de forma automática no seu módulo de Finanças, exatamente como você configurou. 😉 🚀