Quando você realiza uma emissão de Nota de Entrada, naturalmente ela gera uma movimentação no estoque de seus produtos e não gera reflexos no contas a pagar do seu módulo de Finanças.

Pensando em casos onde o registro de contas a pagar no seu módulo de Finanças seja necessário, basta seguir os passos abaixo:

1 - No processo de Emissão da sua Nota de Entrada, habilite o campo "Gerar contas a pagar para esta nota":

2 - Agora selecione a forma de pagamento para que seja refletida no módulo de Finanças:

3 - Selecione a conta corrente que será registrada a conta a pagar:

Na aba Parcelas é possível ver os primeiros reflexos:

Caso precise ajustar alguma parcela com data, valor ou percentual, basta dar um duplo clique na parcela. 😉

Depois que concluir todo o processo de emissão desta Nota de Entrada, as parcelas serão refletidas de forma automática no seu módulo de Finanças, exatamente como você configurou 😎

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