Comprou a mercadoria do fornecedor e importou a nota fiscal para o Sistema? Sensacional! Mas a Categoria que você quer não aparece para selecionar? Tudo bem, você precisa apenas parametrizar a categoria informando o tipo de compra, veja abaixo como fazer isso.

1. Acessando as Configurações

Clique no ícone que parece uma "engrenagem" que fica à esquerda do seu nome, no canto superior direito, conforme indicado na figura acima.

2. Categorias

Clique na opção "2. Categorias", conforme indicado na figura acima.

3. Informando o tipo da Categoria

  1. posicione na categoria que deseja parametrizar.
  2. clique no botão "Selecione o tipo de gasto que esta categoria mais realiza. Clique aqui."

3.1. Selecionando o tipo de compra

Selecione o tipo de compra que será utilizado na categoria desejada.

Clique no botão "Salvar alterações".

Pronto. Essa categoria já está disponível para ser utilizada na importação de uma nota fiscal do fornecedor e em um pedido de compra.

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