Valor em Aberto do Adiantamento Recebido do Cliente: Durante o processo de adiantamento de cliente, além do registro de crédito na Conta Corrente vinculada ao Pedido de Venda ou Ordem de Serviço, é gerado automaticamente um registro de débito na Conta Corrente de Adiantamento. Esse lançamento de saída é criado automaticamente para refletir a pendência que a sua empresa tem com o cliente, que inclui a emissão da Nota Fiscal e a entrega dos produtos e/ou a prestação dos serviços.
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Compra de Ativo: Ativos são os bens e recursos de uma empresa, tais como: equipamentos, móveis, computadores, etc. Para aquisições desse tipo, deve-se utilizar este tipo de gasto.
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Compra de Matéria Prima: Refere-se à obtenção de materiais e insumos que serão utilizados na produção de outros produtos, fazendo parte do processo produtivo, sendo transformados ou integrados ao produto final.
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Compra de Material para Uso e Consumo: Compra de materiais destinados à utilização da empresa no dia a dia, como artigos de papelaria e outros suprimentos de escritório, que serão consumidos pelos funcionários.
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Compra de Mercadoria para Revenda: Envolve a compra de produtos acabados que serão revendidos como estão, sem alterações ou transformações. Esse tipo de gasto é comum em empresas de varejo ou distribuidoras.
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Compra de Mercadoria para Venda: Similar a Compra de Mercadoria para Revenda, mas pode incluir mercadorias destinadas a diferentes formas de comercialização, incluindo a venda direta ou indireta.
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Frete: Refere-se ao custo associado ao transporte de mercadorias de um local para outro no processo de compra. Pode ser indicado no Conhecimento de Transporte recebido.

Juros do Desconto de Duplicata: Categoria de Despesa para registrar encargos financeiros aplicados sobre a operação de Desconto de Duplicatas.
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Repasse do Desconto de Duplicata (Sem troca de boletos): Categoria de Despesa para o repasse do valor de serviço de Desconto de Duplicatas para a instituição financeira intermediária.

Tarifa Marketplace: Taxa cobrada por Plataformas de Marketplaces sobre as vendas realizadas através de seus sites. Essa tarifa envolve taxas de serviços como hospedagem, processamento de pagamentos, etc.

Contestação de venda em cartão (chargeback): Chargeback é a ação em que um cliente contesta uma cobrança no cartão de crédito ou débito, solicitando o estorno do valor. Isso acontece quando o cliente não reconhece a transação, não recebeu o produto ou serviço, ou houve erro na cobrança.
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Efeito de contrato de venda em cartão: Quando ocorrer um Efeito de Contrato relacionado a um Link de Pagamento, este Tipo de Gasto deve ser utilizado para registrar essas transações no sistema.

Estorno de Transferência Recebida no Omie.CASH: Caso uma transferência recebida precise ser revertida ao remetente.
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Saque: Refere-se a operação de retirada de dinheiro da conta.
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Tarifa Bancária: Taxas cobradas pela instituição pelas transações e operações realizadas.

Transferência Omie.CASH: Este tipo de gasto refere-se a transferências realizadas através da instituição.
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Validação de Conta ou Cartão: Para garantir a segurança das transações, a Instituição pode realizar uma cobrança de taxa, para fins de validação de informações de contas bancárias.
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Devolução de Venda: Valor que a empresa precisa retornar ao cliente após a operação de devolução de um produto vendido.
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Gasto com Água, Esgoto e Saneamento: Refere-se aos gastos voltados ao serviços de água potável e saneamento básico.
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Gasto com Energia Elétrica: Valor pago pela contratação de serviços de eletricidade.
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Gasto com Gás: Despesas referente ao fornecimento de gás.
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Gasto com Multa de Trânsito: Envolve os gastos com penalidades financeiras referentes a infrações de trânsito.
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Gasto com Plano de Saúde: Despesas relacionadas a Planos de saúde, cobertura médica e outros gastos referente a saúde.
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Gasto com Telefone, Celular e Internet: Custos de serviços de Internet e telefonia fixa e móvel.
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Remessa de Mercadoria: Despesas associadas ao transporte e envio de produtos para clientes ou fornecedores.
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Serviço Tomado: Pagamentos por serviços contratados pela Empresa e prestados por outras empresas.

Valor em Aberto do Adiantamento Pago ao Fornecedor: Para controle do Valor Recebido do Adiantamento do Cliente.

Receita do Desconto de Duplicata (Sem troca de boletos): Categoria de Receita para registrar o valor recebido e que será posteriormente repassado ao fundo.

Crédito em Conta Corrente: Refere-se a valores de entrada na Conta Corrente, podendo ser valores provenientes de transferências recebidas, depósitos realizados, etc.

Crédito ref. a Link de Pagamento: Esse tipo de gasto deve ser configurado nas Categorias relacionadas à Justa para garantir o registro correto de todos os lançamentos de crédito gerados pelos serviços da Justa que não estão integrados diretamente com o Omie, ou seja, pelos serviços contratados diretamente na Justa.

Isso inclui, por exemplo, recebimentos feitos através de transações via Cartão de Crédito, Pix ou Links de Pagamentos gerados fora do Omie pela Justa.

A partir da configuração do tipo de gasto, será possível demonstrar estes registros no Omie, mantendo o seu extrato atualizado.

Estorno da Transferência do Omie.CASH: O estorno da transferência acontece quando a operação de transferência entre contas é revertida. Esse retorno do valor pode ocorrer em casos de erros na transferência, problemas técnicos, etc.
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Estorno de Pagamento do Omie.CASH: Retorno de valor de pagamento realizado anteriormente. O estorno pode ocorrer em casos de cancelamento da compra ou serviço, devolução ou para correção de cobranças indevidas.
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Estorno de Tarifa Bancária: Reembolso das taxas cobradas pela instituição pelas transações e operações realizadas.
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Validação de Conta ou Cartão: Para garantir a segurança das transações, a Instituição pode realizar uma operação de entrada para fins de validação de informações de contas bancárias.