Após realizar a importação do seu CT-e é necessário preencher as informações do documento para ter o controle preciso no Omie dos dados.
Esses Conhecimentos de Transporte estarão disponíveis no Módulo de Compras, Estoque e Produção, conforme instruções abaixo.
Tópicos do Artigo:
Recebendo o CT-e
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo de Compras, Estoque e Produção:
2) No passo a passo, clique na opção "3 Cadastrar Compras e Receber":
3) O sistema exibirá a tela do Kanban, onde você encontrará suas Requisições, Pedidos de Compra, CT-es e NF-es de Entrada organizados conforme as etapas do seu processo de compras.
Os CT-es que não foram concluídos, terão a situação de "Pendente". Após localizar o card do CT-e desejado, dê um duplo clique nele para iniciar o recebimento:
4) Na tela de recebimento, conforme ilustrado abaixo, diversas informações do CT-e serão exibidas. Para te ajudar ainda mais, apresentamos informações importantes sobre o processo de recebimento do CT-e em tópicos:
Documentos Fiscais Relacionados
1) Nesta aba, o Omie fará o processo de forma automática. Ou seja, ele vai tentar identificar se a NF-e referenciada no CT-e que acabou de importar está no sistema, se sim, apresentará a seguinte mensagem:
📣 Dica
Caso a NF-e referenciada no CT-e não seja encontrada no sistema, em tela será notificado que a mesma não foi localizada:
Se você já tem a nota associada a este CT-e, mas ainda não a importou, confira o artigo abaixo:
2) Tudo pronto! Você pode seguir para o próximo tópico.
CFOP de Entrada e Mais Detalhes
1) Nesta aba, vamos configurar os detalhes fiscais para o recebimento do CT-e:
(1) Produto Predominante na Carga. Esse campo será preenchimento automaticamente com as informações registradas no CT-e.
(2) CFOP no CT-e. Esse campo será preenchimento automaticamente com as informações registradas no CT-e.
(3) Situação Tributárias do ICMS no CT-e. Esse campo será preenchimento automaticamente com as informações registradas no CT-e.
(4) Razão Social do Fornecedor (ou Cliente). Esse campo será preenchimento automaticamente com as informações registradas no CT-e.
(5) CFOP de Entrada. Informe o CFOP que vai determinar como o CT-e será recebido na sua empresa. Caso não saiba qual código informar, consulte a sua contabilidade.
(6) Clique aqui para modificar as Situações Tributárias de Entrada deste CT-e. Preencha nesses campos, as situações tributárias de entrada do CT-e conforme a sua operação. Caso não saiba qual código informar, consulte a sua contabilidade.
💡 Detalhes sobre as Situações Tributárias de Entrada deste CT-e
💡 Detalhes sobre as Situações Tributárias de Entrada deste CT-e
Ao clicar nessa opção, você poderá preencher as seguintes informações do seu CT-e:
(1) Situação Tributária. Poderá indicar a Situação Tributária do ICMS, PIS e COFINS conforme sua necessidade ou orientação da contabilidade responsável.
(2) Não deve se creditar do ICMS na entrada deste CT-e. Ao ativar essa opção, o sistema não tomará crédito dos valores do ICMS para esse CT-e.
(3) Valores referente ao PIS e COFINS. Nessa opção, será possível indicar a Base de Cálculo, Alíquota e Valor do PIS e COFINS.
(7) Clique aqui para modificar a composição do Custo deste CT-e. Preencha nesses campos, os custos de entrada do CT-e conforme a sua operação. Caso não saiba qual código informar, consulte a sua contabilidade.
💡 Detalhes sobre o Custo do CT-e.
💡 Detalhes sobre o Custo do CT-e.
Por essa opção, você poderá indicar se os valores do ICMS, ICMS ST, PIS e COFINS fazem parte do seu Custo do CT-e:
(8) Não gerar uma conta a pagar para este recebimento. Marque essa opção, caso o CT-e não deva gerar uma Conta a Pagar.
2) Tudo pronto! Você pode seguir para o próximo tópico.
Parcelas
1) Frequentemente, o parcelamento descrito no CT-e pode variar do acordado com o emissor. Porém, no Recebimento do CT-e é possível realizar ajustes na aba "Parcelas".
Para isso, indique o Número de Parcelas (1) e clique em "Refazer Parcelas" (2):
2) Tudo pronto! Você pode seguir para o próximo tópico.
Departamentos
1) Na aba "Departamentos" é possível distribuir essa despesa por Departamentos.
Para isso, clique em "Clique aqui":
2) Selecione os Departamentos que deseja (1) e clique em "Confirmar" (2):
3) Tudo pronto! Você pode seguir para o próximo tópico.
Informações Adicionais
1) No Recebimento do CT-e, na aba "Informações Adicionais", é importante revisar alguns pontos, sendo eles:
(1) Categoria da Compra. Por este campo, você pode alterar a Categoria da despesa gerada pelo CT-e.
(2) Conta Corrente. Selecione a Conta Corrente para registro da Conta a Pagar.
(3) Data de Registro. Informe a Data de Registro deste CT-e.
(4) Comprador. Selecione um Comprador para associá-lo ao registro desse CT-e.
(5) Projeto. Selecione um Projeto para associá-lo ao registro dessa CT-e.
(6) Dados Adicionais da Nota Fiscal. Neste campo, o sistema puxará automaticamente as informações adicionais presentes no CT-e.
(7) Dados de produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal. Conforme a NT 2024.003, a emissão de documentos fiscais para Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal deve incluir informações sobre a Guia de Trânsito e Defensivo Agrícola. Por este campo, você poderá preencher essas informações conforme as instruções.
2) Tudo pronto! Você pode seguir para o próximo tópico.
Observações
1) Nesta aba, é possível preencher algumas observações internas referente ao recebimento do CT-e:
2) Tudo pronto! Você pode seguir para o próximo tópico.
Concluindo o Recebimento do CT-e
1) Após preencher todas as parametrizações do seu CT-e, basta clicar em "Concluir":
2) Finalizado. Seu CT-e foi concluído com sucesso. 🚀
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