O CT-e, ou Conhecimento de Transporte Eletrônico, é um documento fiscal obrigatório para registrar os serviços de transporte de cargas entre cidades ou estados do Brasil.
Após fazer a importação do seu CT-e, será necessário preencher as informações deste documento, disponibilizado no nosso módulo de Compras, Estoque e Produção.
Veja nesse passo a passo como é fácil configurar corretamente seu CT-e no Omie.
⚠️Importante
Para importar o CT-e, é necessário que o Certificado Digital esteja válido e devidamente importado no Omie.
Tópicos do Artigo:
Recebendo o CT-e
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo de "Compras, Estoque e Produção":
2) Na Home do módulo, na área de "Meus atalhos", clique em "Exibir as etapas de compra" para abrir a tela de kanban de Compras.
3) O kanban é onde você encontrará suas Requisições, Pedidos de Compra, CT-e's e NF-e's de Entrada organizados conforme as etapas do seu processo.
Os CT-e's que não foram concluídos terão a situação de "Pendente", indicados no canto inferior direito do card. Após localizar o card do CT-e desejado, dê um duplo clique nele para iniciar o Recebimento:
4) Na tela de Recebimento, as informações do CT-e a serem preenchidas são divididas por abas. A seguir, apresentaremos o preenchimento em cada uma delas:
(3) Parcelas
(4) Departamentos
(6) Observações
Documentos Fiscais Relacionados
1) Nesta aba, o Omie identificará automaticamente se a NF-e relacionada nesse CT-e recém-importado está no sistema.
Caso a nota seja localizada, ela será identificada como "Recebida" na coluna "Operação":
💡 De forma contrária, caso a nota não seja encontrada no sistema, ela será identificada como "Não Localizado" na coluna "Operação":
Se você já tem a nota associada a este CT-e, mas ainda não a importou, confira o artigo abaixo:
2) Ao dar um duplo clique na NF-e relacionada, será aberta uma nova aba com todos os detalhes do Fornecedor e dos Itens da nota:
(1) Código: Código do Produto.
(2) Descrição: Descrição do Produto.
(3) Quantidade: Quantidade do Produto.
(4) Valor Unitário: Valor unitário do Produto.
(5) Valor Total: Valor unitário do produto multiplicado pela quantidade.
(6) Frete Proporcional: Valor do frete conforme a proporção do custo do Produto.
(7) %: Valor do frete em porcentagem.
💡 O rateio do valor do Frete é realizado de forma proporcional ao valor total de cada Produto na Nota Fiscal, seguindo o seguinte cálculo:
(Valor do Produto × Valor total do Frete) ÷ Valor total da Nota
CFOP de Entrada e Mais Detalhes
1) Nesta aba, vamos configurar os detalhes fiscais para o recebimento do CT-e:
(1) Produto Predominante na Carga: Esse campo será preenchido automaticamente com as informações registradas no CT-e.
(2) CFOP no CT-e: Esse campo será preenchido automaticamente com as informações registradas no CT-e.
(3) Situação Tributária do ICMS no CT-e: Esse campo será preenchido automaticamente com as informações registradas no CT-e.
(4) Razão Social do Fornecedor (ou Cliente): Esse campo será preenchido automaticamente com as informações registradas no CT-e.
(5) CFOP de Entrada: Informe o CFOP que vai determinar como o CT-e será recebido na sua empresa.
(6) Clique aqui para modificar as Situações Tributárias de Entrada deste CT-e: Configure as situações tributárias de entrada do CT-e conforme a sua operação.
🔍 Situações Tributárias de Entrada
1) Ao clicar nessa opção, você poderá preencher as seguintes informações do seu CT-e:
(1) Situação Tributária: Poderá indicar a Situação Tributária do ICMS, PIS e COFINS conforme sua necessidade ou orientação da contabilidade responsável.
(2) Não deve se creditar do ICMS na entrada deste CT-e: Ao ativar essa opção, o sistema não tomará crédito dos valores do ICMS para esse CT-e.
(3) Valores referentes ao PIS, COFINS e ICMS ST: Nessa opção, será possível indicar a Base de Cálculo, Alíquota e Valor do PIS, COFINS e ICMS ST. Esses valores poderão fazer parte ou não do custo de transporte, conforme configurado.
2) Clique em "Salvar e Fechar" (4) para salvar os campos alterados.
(7) Clique aqui para modificar a composição do Custo deste CT-e: Configure os custos de entrada do CT-e conforme a sua operação.
🔍 Composição do Custo do Transporte
1) Ao clicar nessa opção, você poderá indicar se os valores do ICMS, ICMS ST, PIS e COFINS fazem parte do seu Custo do CT-e:
2) Ao desmarcar um imposto, seu valor será removido do cálculo final. Caso queira ver os detalhes dos valores calculados, passe o mouse sobre o texto "A conta foi a seguinte: ...":
(8) Não gerar uma conta a pagar para este recebimento: Marque essa opção caso o CT-e não deva gerar uma Conta a Pagar.
📣 Caso você tenha dúvida sobre quais códigos você deve informar nos campos disponíveis, consulte a sua contabilidade.
Parcelas
1) O parcelamento descrito no CT-e pode variar do que foi acordado com o emissor. No Recebimento do CT-e, é possível realizar tais ajustes na aba "Parcelas".
2) Para isso, selecione o Número de Parcelas desejado:
3) Para alterar o vencimento ou valor da parcela, selecione a Previsão (1) e depois clique em "Alterar o vencimento ou valor da parcela" (2):
4) Faça as alterações desejadas e clique em "Salvar e Fechar":
5) Se quiser reverter para o valor e vencimento inicial das parcelas, clique em "Refazer Parcelas":
Departamentos
1) É possível distribuir a despesa por Departamentos. Para configurar essa distribuição, clique em "Clique aqui":
2) Selecione os Departamentos que deseja (1) e clique em "Confirmar" (2):
💡 Para determinar o Valor ou % da Distribuição manualmente para cada Departamento, dê um duplo clique no Departamento, faça as alterações desejadas, clique em "Salvar e Fechar" e depois em "Confirmar":
Informações Adicionais
1) No Recebimento do CT-e, na aba "Informações Adicionais", é importante revisar alguns pontos, sendo eles:
(1) Categoria da Compra: Por este campo, você pode alterar a Categoria da despesa gerada pelo CT-e.
(2) Conta Corrente: Selecione a Conta Corrente para registro da Conta a Pagar.
(3) Data de Registro: Informe a Data de Registro deste CT-e.
(4) Comprador: Selecione um Comprador para associá-lo ao registro desse CT-e.
(5) Projeto: Selecione um Projeto para associá-lo ao registro dessa CT-e.
(6) Dados Adicionais da Nota Fiscal: O sistema puxará automaticamente as informações adicionais presentes no CT-e, não sendo possível editá-lo.
(7) Dados de produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal: Conforme a NT 2024.003, a emissão de documentos fiscais para Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal deve incluir informações sobre a Guia de Trânsito e Defensivo Agrícola. Por este campo, você poderá preencher essas informações conforme as instruções.
Observações
1) Nesta aba, é possível preencher algumas observações internas referentes ao recebimento do CT-e. Seu preenchimento é opcional e é utilizado apenas para consultas dentro do Omie:
Concluindo o Recebimento do CT-e
1) Após preencher todas as parametrizações do seu CT-e, basta clicar em "Concluir" para finalizar o recebimento:
2) Pronto, seu Recebimento foi finalizado.
Você poderá visualizar o CT-e recebido no kanban de Compras agora na coluna de "Recebido" e seu status passa a estar como "Concluído":
📣 Caso precise reverter seu Recebimento do CT-e, seja para corrigir o lançamento ou modificar uma informação, no Omie isso é possível.
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