Motivo
Essa rejeição acontece quando houver a tentativa de emissão de uma NF-e de Operação Estadual ou Interestadual, porém com CFOP iniciado por 3 ou 7, indicando uma Operação com o Exterior.
O CFOP pode sofrer alteração dependendo do endereço de entrega ou indicador de operação. Caso tenha dúvida, consulte a sua contabilidade.
Como corrigir
1) Acesse o Pedido de Venda rejeitado e, em seguida, o item do Pedido.
2) Ajuste o CFOP preenchido (1) e clique em "Salvar" (2):
3) Diretamente na capa do Pedido de Venda, valide também os campos de Endereço de Entrega/Local de Retirada. Para isso, na aba "Informações Adicionais" (1), clique em "Alterar outros detalhes da NF-e" (2):
4) Revise o preenchimento das abas "Identificação do Local de Entrega" e "Identificação do Local de Retirada", caso haja:
5) Após realizar o ajuste, na tela do Pedido de Venda clique em "Reenviar NF-e":
6) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
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