Motivo

Ao faturar um pedido de venda onde o seu cliente estiver como não contribuinte ou sem inscrição estadual, e a CST (Código de situação tributária) do ICMS for diferente da lista abaixo haverá rejeição

  • 00 - Tributada integralmente

  • 20 - Com redução da Base de Cálculo

  • 40 - Isenta

  • 41 - Não tributada

  • 60 - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária

Como resolver?

Primeiro passo é identificar se seu cliente é contribuinte ou não, para isso você pode consultar no Sintegra ou no CCC (Cadastro Centralizado de contribuintes).

  • Caso ele não seja contribuinte, o ideal é alterar a CST para uma compatível com não contribuinte, para ajustá-la, dentro do item do pedido de venda, na aba de ICMS na seguinte opção

Feito isso basta clica em salvar

e por fim retornar ao pedido de venda e reenviar a NF-e

IMPORTANTE: Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte o seu contador.

  • Caso ele seja contribuinte, ou seja, possua uma inscrição estadual, basta ir dentro do cadastro do Cliente, na aba inscrições, CNAE e outros e informar a inscrição estadual

Após informa-la, clique em salvar

Feito isso, basta retornar ao pedido de venda e reenviar a NF-e

E a nota irá comunicar com a Sefaz novamente 😁

IMPORTANTE: Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo de venda, consulte o seu contador.

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