Motivo
A Rejeição 375 ocorre quando você tenta emitir uma NF-e (modelo 55) utilizando um CFOP de Lançamento de Cupom Fiscal (ECF), como o 5.929 ou 6.929, mas a chave de acesso referenciada pertence a uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - modelo 65 (NFC-e) N).
Existe uma regra técnica na SEFAZ que separa os documentos:
CFOP 5.929 / 6.929: Servem exclusivamente para faturar Cupons Fiscais emitidos por impressoras fiscais antigas (ECF) ou SAT.
NFC-e (modelo 65): É o "cupom eletrônico" moderno. Para ele, o governo exige um tratamento diferente.
O sistema bloqueia a nota porque, para a SEFAZ, se você já emitiu uma NFC-e, você não pode usar o CFOP de "Lançamento de Cupom Fiscal" para faturá-la.
Observação
Conforme o Leiaute e Regras de Validação da NF-e e da NFC-e:
Regra de Validação opcional, a critério da UF poderá ser aceito o CFOP 5.929. (NT 2015.002)
Como Corrigir
Para a correção da Rejeição, dois ajustes podem ser aplicados, a depender da situação correspondente.
1) Para prosseguir com a atualização das informações, consulte a sua contabilidade para confirmar se o uso do CFOP indicado no Pedido de Venda rejeitado está correto.
Se o CFOP foi informado indevidamente, confirme o CFOP correto para a operação e realize o ajuste em Sistema (1).
Caso o CFOP informado esteja correto, corrija a informação de documento fiscal relacionado, indicando o Cupom Fiscal correspondente, ao invés do NFC-e (2):
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Ajuste o CFOP para um código compatível com a Operação
(1) Ajuste o CFOP para um código compatível com a Operação
1) Acesse o Item do Pedido de Venda rejeitado:
2) No campo "CFOP", altere o preenchimento para o CFOP correspondente a sua operação (1) e, em seguida, clique em "Salvar" (2):
💡 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte a sua contabilidade.
(2) Caso o CFOP seja mantido, referencie um Cupom Fiscal ao invés de uma NFC-e
(2) Caso o CFOP seja mantido, referencie um Cupom Fiscal ao invés de uma NFC-e
1) Acesse o cadastro do Pedido de Venda que apresentou a rejeição.
2) Na aba "Informações Adicionais" (1), clique em "Clique aqui para Incluir notas fiscais relacionadas" (2):
3) Remova o preenchimento realizado nos campos correspondentes a "NF-e, NFC-e ou SAT Relacionada":
4) Em seguida, preencha os campos "Número do COO" (1) e "Número do ECF" (2), correspondentes ao "Cupom Fiscal Relacionado". Após o preenchimento, clique em "Salvar e Fechar" (3):
5) Após realizar a correção, na tela do Pedido de Venda clique em "Reenviar NF-e":
6) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.
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