Motivo

Esse erro acontece quando você tenta emitir uma NF-e com o CFOP igual a 5.929 ou 6.929 e referencia uma NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) como Nota ou Cupom Relacionado, ao invés de referenciar um Cupom Fiscal.

Os CFOPs mencionados correspondem a operações onde se deve referenciar um Cupom Fiscal registrado em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF.

💬 Definição dos CFOPs

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal.

O CFOP iniciado com 5 se refere a uma operação dentro do estado, enquanto o iniciado com 6 se refere a uma operação interestadual.

Observação

Essa regra de validação é opcional, a critério da UF poderá ser aceito o CFOP 5.929.

Como Corrigir

Para a correção da Rejeição, dois ajustes podem ser aplicados, a depender da situação correspondente.

1) Para prosseguir com a atualização das informações, consulte a sua contabilidade para confirmar se o uso do CFOP indicado no Pedido de Venda rejeitado está correto.

Se o CFOP foi informado indevidamente, confirme o CFOP correto para a operação e realize o ajuste em Sistema (1). Caso o CFOP informado esteja correto, corrija a informação de documento fiscal relacionado, indicando o Cupom Fiscal correspondente, ao invés do NFC-e (2):

ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.

(1) Ajuste o CFOP para um código compatível com a Operação

1) Acesse o Item do Pedido de Venda desejado:

2) No campo "CFOP", altere o preenchimento para o CFOP correspondente a sua operação (1) e, em seguida, clique em "Salvar" (2):

📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte o seu contador.

(2) Caso o CFOP seja mantido, referencie um Cupom Fiscal ao invés de uma NFC-e

1) Acesse o cadastro do Pedido de Venda que apresentou a rejeição.

2) Na aba "Informações Adicionais" (1), clique em "Clique aqui para Incluir notas fiscais relacionadas" (2):

3) Remova o preenchimento realizado nos campos correspondentes a "NF-e, NFC-e ou SAT Relacionada":

4) Em seguida, preencha os campos "Número do COO" (1) e "Número do ECF" (2), correspondentes ao "Cupom Fiscal Relacionado". Após o preenchimento, clique em "Salvar e Fechar" (3):

2) Após realizar a correção, na tela do Pedido de Venda clique em "Reenviar NF-e":

3) E pronto! A NF-e será reenviada para ocorrer nova comunicação junto a SEFAZ.